天水市教育系统2017年部门预算信息公开

    按照《预算法》关于预算信息公开的要求，现将我市教育系统2017年部门预算信息公开如下：
 

2017年天水市教育局及所属二级单位部门预算
 

    一、部门职责

     天水市教育局是天水市人民政府主管教育的职能部门。主要职责是：负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

    二、机构设置

    （一）内设及归口管理机构

     天水市教育局内设及归口管理机构有办公室、发展规划与财务科、人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育管理项目办公室、师资管理科、法制与审计科、体育卫生与艺术科、语言文字管理科（挂天水市语言文字工作委员会办公室牌子）及下属14个二级单位等24个机构。

    （二）参照公务员法管理的事业单位

    天水市教育局下属1个参照公务员法管理事业单位，天水市人民政府教育督导室。

    （三）其他事业单位

    天水市教育局下属14个非参照公务员法管理事业单位。

     公益一类14个：包括天水市招生考试办公室、天水市电化教育馆、天水市勤工俭学办公室、天水市学生资助管理中心、天水市第一中学、天水市逸夫实验中学、天水市实验小学、天水市第一幼儿园、天水市第二幼儿园、天水市职业技术学校、天水市特殊教育学校、甘肃省电视大学天水分校、天水市青少年活动中心、天水市教育科学研究所。

    三、部门预算情况说明

     2017年天水市教育局预算收入17502.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15989.90万元。预算支出17502.27万元，

    （一）基本支出

     2017年天水市教育局一般公共预算财政拨款基本支出15989.90万元，与2016年14177.40万元相比，增加1812.50万元，增长12.78%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

    （二）项目支出

    1．项目分类分级情况

    2017年天水市教育局业务类项目2项。

    2．项目评审情况

     2017年天水市教育局申请项目共2个，共涉及金额249.30万元,占项目预算申报总额的100%。没有涉及预算绩效评审的项目。其余所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和财政发展政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

    3．项目支出增减情况

     2017年部门预算项目支出249.30万元，较2016年增加99.30万元，增长66.20%。主要原因是：1.增列了特教学校学习用品购置及交通补助经费；2.幼儿园生均公用经费补助增加。

    （三）非税收入 

    2017年本部门共有4个单位涉及非税收入，2017年计划征收1512.38万元。其中：

     省级批准设立4项，主要是教育考试考务费、高中学费收入、函授夜大课程费考试费、中职学生住宿费，分别计划征收173.40万元、628.98万元、550万元、160万元。

    （四）政府支出功能分类指标

    一般公共服务支出104.37万元,本年财政拨款安排104.37万元。

    社会保障和就业支出2337.10万元，较2016年增加176.3万元，增长8%

    医疗保障支出739.09万元，较2016年增加267.59万元，增长56.75%。

     住房保障支出1043.73万元，较2016年增加100.83万元，增长10.69%。      主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用人员等。

    四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

    （一）编制范围

     天水市教育局2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位，共112.2万元，机关运行经费61.1万元，资金来源全部为一般公共预算。

    （二）分项情况

    1.因公出国（境）费用 0万元，较2016年无变化。

    2.公务接待费2.50万元，较2016年减少1万元，减幅28.6%。

    3.公务用车购置费0万元，较2016年无变化。

     4.二级事业单位公务用车运行维护费20.00万元，较2016年减少7.9万元，减幅28 %。主要原因:公车改革，教育局局直机关公车收回，。

    5.培训费86.79万元,较2016年减少2.31万元，减幅2.6%。

    6.会议费3万，较2016年减少0.5万元，减幅14.3%。

    7.机关运行费61.1万元，较2016年减少3.4万元，减幅6%。主要是公务用车运行维护费取消，按工资计提的福利费增加。

    (三) 政府采购情况

      天水市教育局局直教育系统2017年政府采购预算总额7435.12万元，其 中：政府采购货物及设备等预算5435.12万元、政府采购智慧教育办公系统2000万元。

    五、政府性基金支出情况

    天水市教育局无政府性基金支出。

    六、名词解释

     1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

     会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

     培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

    2.一般公共服务支出：反映用于提供一般公共服务的支出。

     3.教育支出：反映用于教育事务的支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、其他教育支出。

    4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    5.医疗保障支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    6.住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。

 2017年3月10日