天水市教育系统2021年部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》要求，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　天水市教育局是天水市人民政府主管教育的职能部门。主要职责是：负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

　　二、机构设置

　　（一）内设及归口管理机构

　　天水市教育局内设及归口管理机构有办公室、人事科、党建科、思想政治工作科、财务审计科、项目管理科、基础教育科、发展改革科（政务服务管理科）、教师工作科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术科、安全工作科，及下属16个二级单位等28个机构。

　　（二）参照公务员法管理的事业单位

　　天水市教育局下属1个参照公务员法管理事业单位：天水市人民政府教育督导室。

　　（三）其他事业单位

　　天水市教育局下属16个非参照公务员法管理事业单位。公益一类16个：包括天水市招生考试办公室、天水市电化教育馆、天水市勤工俭学办公室、天水市第一中学、天水市逸夫实验中学、天水市实验小学、天水市幼儿园、天水市实验幼儿园、天水市职业技术学校、天水市卫生学校、天水市农业学校、天水市特殊教育学校、甘肃省电视大学天水分校、天水市青少年活动中心、天水市教育科学研究所、天水市职教园区基建办公室。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入  

　　2021年收入预算53649.76万元，比2020年52945.09万元，增加704.67万元，增长1.33 %。其中：一般公共预算拨款53649.76万元,比2020年49925.5万元，增加3724.26 万元，增加的原因：一是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策；二是增加天水市职教园区基建办公室为我局直属单位，增加公用经费，项目经费等。

　　（二）全年支出

　　2021年支出预算53649.76万元，比2020年支出预算52945.09万元，增加704.67万元，增长1.33%。

　　1.基本支出

　　2021年基本支出23919.16万元，其中人员经费21526.54万元，公用经费2392.62万元。比2020年基本支出24347.23万元减少428.07万元，减少1.76%，减少的主要原因：受2020年疫情影响，公用经费支出减少449.24万元等。

　　2.项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　2021年项目支出29730.6万元，比2020年预算增加3557.11万元，增长13.59%，增长的主要原因是：新增天水市第六届中学生运动会专项经费180万元，教育园区推广市级补助资金1000万元，天水市职教园区建设项目2193.6万元。

　　（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

　　2021年项目支出29730.6万元，其中：（A）天水市教育局教育事业发展专项项目100万元，秦州区农村义务教育学校营养改善计划市级配套项目255万元，中等职业学校免学费补助市级配套项目707.3万元，中等职业教育国家助学金市级配套44.2万元，乡村教师生活补助市级配套1500万元，市直教师培训经费78万元，教师节专项经费35万元，校园足球活动开展经费50万元，天水市第六届中学生运动会专项经费180万元，教育园区推广市级补助资金1000万元。（B）天水市实验幼儿园改扩建项目635万元，幼儿园生均公用经费45.6万元，天水市实验幼儿园装饰装修和设备购置200万元。（C）天水市第一中学麦积校区（天水市渭滨中学）4#、5#学生宿舍建设项目5000万元，普通高中生均公用经费补助412万元，普通高中免学费市级配套2万元，高中教育国家助学金市级配套10万元，麦积校区二期和三期项目缺口资金2834万元。（D）天水市特殊教育学校提升改造塑胶操场项目198万元，特教学校用品购置及交通费补助15.8万元。（E）天水市职教园区建设项目2193.6万元。（F）天水广播电视大学天水分校新增学生机房建设及教师用电脑设备采购271万元，教师培训中心水暖消防更换维修187万元。（G）天水市幼儿园生均公用经费48.1万元，天水市幼儿园分园建设项目4500万元。（H）天水市实验小学分校建设项目7500万元，教辅用房（原天水市设计院业务办公楼）改造项目200万元。（I）天水市教育科学研究所市级优质课教学技能竞赛及教育规划课题评审10万元。（J）天水市逸夫实验中学图书馆建设花园改造及教育设施维修项目969万元，公共卫生突发事件应急解困500万元。（K）天水市青少年学生校外活动中心场所运转及校外教育事业发展专项50万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1.社会保障和就业支出2793.21万元。

　　2.教育支出49620.36万元。

　　3.住房保障支出1593.44万元。

　　4.卫生健康支出1697.89万元。

　　（四）非税收入

　　2021年本部门计划征收2055.09万元，主要是：①教育考试考务费200万元。②中等职业学校学生住宿费686万元。③高中学费收入629.09万元。④函授夜大课程费考试费540万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2021年天水市教育局无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2021年三公经费预算27.25万元，比2020年减少4.55万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算增减0万元，无变化。

　　2.公务接待费1.25万元，比2020年预算减少0.55万元，下降的主要原因是开源节流，压缩减少三公经费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费26万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费26万元），比2020年预算减少4万元，下降的主要原因是开源节流，压缩减少三公经费支出。

　　（二）培训费

　　培训费217.35万元，比2020年预算增加12.84万元，增长的主要原因：各单位相应增加培训预算经费。

　　（三）会议费

　　会议费14.6万元，比2020年预算减少6.4万元，下降的主要原因是开源节流，压缩减少三公经费支出。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费1683.65万元，比2020年预算增加1632.39万元，增加的主要原因是增加取暖费1173.17万元，增加办公费77.07万元，增加印刷费14.18万元，增加水费32.56万元，增加电费38.5万元，增加邮电费5.7万元，增加差旅费21.3万元，增加福利费217.31万元，增加其他商品和服务支出13.78万元，增加维修（护）费11.32万元，增加物业管理费1.5万元，增加公务用车运行维护费26万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　天水市局直教育系统2021年政府采购预算总额9642.40694万元，其中：教育局212.818万元，天水市招生考试办公室566.84万元，天水市青少年活动中心14.16万元，甘肃广播电视大学天水市分校313.0919万元，天水市逸夫实验中学594.1万元，天水市实验小学66.532万元，天水市特殊教育学校364.848万元，天水市教育科学研究所7.51万元，天水农业学校200.0175万元，天水市职业技术学校911.84万元，天水市第一中学1367.69万元，天水市卫生学校4644.72024万元，天水市实验幼儿园367.7893万元，天水市幼儿园10.45万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　天水市局直教育系统房屋面积166183.34平方米，账面原值31126.44万元，账面净值24084.20万元；车辆14辆，账面原值330.73万元，账面净值46.6万元。

　　（三）预算绩效管理情况部分。

　　我单位2021年31个绩效评价项目已按照上级部门要求报审并通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标详见预算公开附表。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：天水市教育系统2021年部门预算公开表.xls

　　      天水市教育系统2021年绩效目标申报表.rar

　　      天水市教育系统部门（单位）整体支出绩效目标.xlsx