甘肃广播电视大学天水市分校2019年度部门决算公开说明

　　一、单位基本概况

　　（一）主要职能职责

　　甘肃广播电视大学天水市分校是市教育局直属的集成人高等学历教育、非学历教育、教师培训、社区教育为一体的成人高等学校。2019年我校严格秉承国家开放大学的办学宗旨，从招生、教学、教育质量等多方面拓展工作，积极参加国家开放大学和省电大组织的各类教育教学活动，在地市级开放大学的建设方面成绩良好，现有在校学生6138多人。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　甘肃广播电视大学天水市分校是天水市教育局直属的财政补助事业单位，学校核定编制58人，在职实有人数53人，其中副教授和高级讲师10人，讲师17人。退休30人，离休1人。根据教育教学业务发展需要，我校内设9个处（室），分别是：办公室、教务处、成教处、远程教育教学研究室、在线教育处、招生办公室、网络管理处、总务处、学生处。

　　二、2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2019年度，收入总计为2211.46万元，较2018年度决算数据增加769.48万元，增长34.79%。其中：

　　1.财政拨款收入1540.06万元，为预算内资金，占收入总计的69.64%。较2018 年度决算数增加579.44万元，增长37.64%，主要原因是本年度申请维修改造项目资金。

　　2.无上级补助收入。

　　3.事业收入671.40万元，为本单位开展教学业务活动所取得的收入。较2018 年度决算数增加189.78万元，增长28.27%，主要是本单位根据工作需要开展的教学业务活动所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入0万元。

　　5.无事业基金弥补收支差额情况。  

　　6.上年结转和结余12.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算减少84.23万元，下降85.55%。

　　（二）支出决算情况

　　2019年度，我单位支出为2223.63万元，较2018年度决算数据增加697.53万元，增长31.37%。其中：

　　基本支出2211.46万元，占99.45%，较2018 年度决算数增加922.96万元，增长41.74%，主要是有维修改造项目支出。

　　项目支出12.17万元，占0.54%，较2018 年度决算数减少225.43万元，下降94.87%。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2019年度，财政拨款收入总计1540.06万元，与上年相比增加579.44万元，增长37.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入1540.06万元，与上年相比增加579.44万元，增长37.64%；无政府性基金预算财政拨款收入。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2019年度，一般公共预算财政拨款支出总计1552.23万元，与上年相比增加507.75 万元，增长32.71%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度结余机房建设工程款12.17万元。其中：

　　1. 一般公共服务支出0万元。

　　2. 无公共安全支出。

　　3.教育支出1523.01万元，占总支出的36.76%，比上年增加571.13万元，增加60%，主要建设资金增加支出所致。

　　4.社会保障和就业支出29.22万元，主要用于离退休人员工资和经费，完成年初预算100%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1540.06万元，其中： 

　　1.人员经费629.1万元，较上年减少45.66万元，主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资242.5万元、津贴补贴130.35万元、奖金23.9万元、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资38.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出41.84万元、离休费11.24万元、退休费1.56万元、抚恤金1.79万元、生活补助26.07万元、医疗费、奖励金111.08万元、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出151.75万元。

　　2.日常公用经费910.96万元，较上年增加748.84万元，主要是资本性支出增加。

　　公用经费用途主要包括：办公费2.11万元、印刷费1.3万元、咨询费、手续费、水费1.53万元、电费4.94万元、邮费0.36万元、取暖费58.4万元、物业管理费、差旅费9.34万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.33万元、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费4.04万元、福利费7.44万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　2019年“三公经费”预算6万元，决算6万元，完成年初预算100%，

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2019年无因公出国（境）经费支出情况

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　无公务用车购置。

　　2019年公务用车运行费6万元，较上年保持一致，无变动。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2019年无公务接待费支出情况。

　　六、机关运行经费支出情况

　　2019年度不存在机关运行经费支出情况。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2019年度政府采购支出总额831.19万元，其中：政府采购货物支出196万元、政府采购工程支出635.19万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　根据财政预算绩效管理的相关要求，我校对2019年度财政预算重点项目支出情况开展了绩效评价，主要是甘肃广播电视大学天水市分校教师培训中心学员宿舍维修改造工程项目和甘肃广播电视大学天水市分校教学楼维修改造工程两个重点项目开展了绩效评价。

　　十、相关专业名词解释

　　例如： 

　　1.财政拨款收入：指高级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务教育教学活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”之外取得的收入。

　　5.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　11.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　12.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　13.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：甘肃广播电视大学天水市分校2019年度部门决算公开表.xls

　　      甘肃广播电视大学天水市分校教师培训中心学员宿舍改造工程.rar

　　      甘肃广播电视大学天水市分校教学楼维修改造工程.rar