天水市青少年学生校外活动中心2019年度部门决算公开说明

　　一、单位概况

　　（一）主要职能

　　天水市青少年学生校外活动中心，是国家彩票公益金扶持和市政府投资建设的公益性未成年人校外活动场所。主要工作职能是面向广大青少年学生开展文化艺术、体育、科技、国防、信息技术和劳动技能教育，通过生动活泼、怡情益智的校外教育活动，加强学生实践能力和创新精神，促进学生全面发展。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　天水市青少年学生校外活动中心是天水市教育局直属的财政补助事业单位，核定编制18人，截止2019年12月31日在职实有人数17人，离岗创业1人，退休3人。经费来源主要是财政补助收入。中心下设办公室、培训部、活动部。

　　二、2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2019年度，收入总计为349.54万元，比上年度增加120.85万元，增长52.85%，增长原因主要是收到教育部基教司拨中央彩票公益金校外教育经费、财政下拨单位取暖费、职业年金下拨单位及年初预算出国出境拨款所致。 其中：

　　1.财政拨款收入249.54万元，为一般公共预算财政拨款资金，占收入总计的71.39%，比上年度增加20.85万元，增长9.12%，增长原因主要是财政下拨单位取暖费、职业年金下拨单位及年初预算出国出境拨款所致。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.其他收入100万元，为教育部基教司拨中央彩票公益金校外教育经费，占收入总计的28.61%，比上年度增加100万元，增长100%，增长原因是上年没有该经费收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　6.上年结转和结余0万元。

　　（二）支出决算情况

　　2019年度，本单位支出为349.54万元，较上年决算数减少30.03万元，减少7.92%，主要原因是人员退休、离岗创业、维修维护及装修费用减少所致。其中：

　　基本支出349.54万元，占支出总计的100%，较上年决算数减少30.03万元，减少7.92%，主要原因是人员退休、离岗创业、维修维护及装修费用减少所致。   

　　项目支出0万元。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2019年度，本单位财政拨款收入总计249.54万元，比上年增加20.85万元，增长9.12%，增长原因主要是财政下拨单位取暖费、职业年金下拨单位及年初预算出国出境拨款所致。其中：

　　一般公共预算财政拨款收入249.54万元，比上年增加20.85万元，增加9,12%，增长原因主要是人员经费增长、职业年金下拨单位及年初预算出国出境拨款所致。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2019年度，一般公共预算财政拨款支出总计249.54万元，比上年增加20.85万元，增加9.12%，主要原因：财政下拨单位取暖费、职业年金下拨单位及年初预算出国出境拨款增加。其中：

　　1.教育支出241.09万元，占总支出的96.62%，比上年增加16.32万元，增加7.26%，主要原因是人员经费及奖励金增加。

　　2.社会保障和就业支出5.16万元，占总支出的2.06%，比上年增加1.23万元，增加31.3%，主要原因是机关事业单位职业年金下拨单位。

　　3.其他支出3.28万元，占总支出的1.32%，比上年增加3.28万元，增加100%，主要原因是上年没有出国（境）支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出249.53万元，其中：

　　1.人员经费172.76万元，比上年减少6.18万元，减少3.46%，主要是人员离岗创业所致。人员经费用途主要包括：基本工资62.88万元、津贴补贴48.76万元、奖金5.82万元、绩效工资11.19万元、职业年金缴费3.74万元、其他社会保障缴费1.55万元、生活补助1.43万元、奖励金37.41万元。

　　2.日常公用经费76.77万元，比上年增加27.02万元，增加54.32%，主要原因是财政下拨单位取暖费所致。公用经费用途主要包括：办公费2.91万元、印刷费0.23万元、手续费0.02万元、水费1.55万元、电费6.16万元、取暖费30.05万元、物业管理费0.23万元、差旅费5.03万元、因公出国（境）费3.28万元、维修（护）费8.35万元、培训费0.23万元、劳务费12.16万元、工会经费1.65万元、公务用车运行维护费3.49万元、福利费1.45万元。

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　2019年“三公经费”预算0万元，决算6.77万元，与上年同期相比增加4.3万元，增加174.1%，主要原因是公务用车运行费增加1.02万元及本年度有审批手续齐全的因公出境人员费用3.28万元。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2019年我单位因公出国（境）费用3.28万元，较上年增加3.28万元，增长100%，变动原因为：本年度有审批手续齐全的因公出国（境）2人参加2019年第七届两岸城市教育论坛，支出3.28万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2019年我单位公务用车购置0辆，购置费0万元。

　　2019年我单位公务用车运行费3.49万元，较上年增加1.02万元，增加41.3%，增加的主要原因是单位精准扶贫村三岔镇小坪村邻近陕西，地方偏僻交通不便，精准扶贫下乡导致公务运车运行费增加。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2019年公务接待0次，支出0万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　2019年度机关运行经费支出0万元。

　　七、政府采购支出情况

　　2019年度政府采购支出总额0万元，较上年减少28.51万元，减少100%，减少的主要原因是本年没有进行政府采购。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　本单位本年度无一般公共预算项目支出，无一般公共预算项目绩效评价。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　6.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　7.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　以上公示详情见附件       

　　我部门郑重承诺，本次公开的数据真实，完整。

　　附件1：2019年天水市青少年学生校外活动中心决算公开表.xls