天水市青少年学生校外活动中心2018年度部门决算公开说明

　　一、单位概况

　　（一）主要职能

　　天水市青少年学生校外活动中心，是国家彩票公益金扶持和市政府投资建设的公益性未成年人校外活动场所。主要工作职能是面向广大青少年学生开展文化艺术、体育、科技、国防、信息技术和劳动技能教育，通过生动活泼、怡情益智的校外教育活动，加强学生实践能力和创新精神，促进学生全面发展。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　天水市青少年学生校外活动中心是天水市教育局直属的财政补助事业单位，核定编制20人，截止2018年12月31日在职实有人数18人，退休3人。经费来源主要是财政补助收入。中心下设办公室、培训部、活动部。

　　二、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况。

　　2018年度，收入总计为228.69万元，比上年度减少192.04万元，减少45.65%，减少原因主要是上年度有省教育厅下拨中央彩票公益金校外教育经费，本年度没有该收入。其中：

　　1.财政拨款收入228.69万元，为一般公共预算财政拨款资金,占收入总计的100%,比上年度减少12.04万元，减少5.01%，减少原因主要是退休人员转入社保所致。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.其他收入0万元。

　　5.上年结转和结余150.88万元,较上年增加150.88万元，增长100%,增长原因主要是上年度彩票公益金支出预算因客观条件变化未执行完所致。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度，本单位支出为379.57万元,较上年增加109.82万元,增长40.72%,增长原因主要是维修、维护、教室装修及设备购置费用增加。其中：

　　基本支出379.57万元，较2017年度决算数增加109.82万元，增长40.72%，主要原因是维修、维护、教室装修及设备购置费用增加。

　　项目支出0万元。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2018年度，本单位财政拨款收入总计228.69万元，与上年相比减少12.04万元，减少5.01%,主要原因是退休人员转入社保所致。

　　其中：一般公共预算财政拨款收入228.69万元，与上年相比减少12.04万元，减少5.01%,主要原因是退休人员转入社保所致。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度，一般公共预算财政拨款支出总计228.69万元，与上年相比减少12.04万元，减少5.01%,减少原因主要是退休人员转入社保所致。其中：

　　1.教育支出224.77万元，占总支出的98.29%，比上年减少9.54万元，减少4.08%，主要原因是人员退休及退休人员转入社保所致。

　　2.社会保障和就业支出3.93万元，占总支出的1.71%，比上年减少1.73万元，减少30.57%，主要原因是退休人员转入社保所致。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出228.69万元，其中：

　　1.人员经费178.94万元，比上年减少4.58万元，减少2.5%，主要原因是退休人员转入社保所致。人员经费用途主要包括：基本工资64.65万元、津贴补贴51.47万元、奖金5.67万元、绩效工资12.26万元、退休费3.01万元、其他社会保障缴费1.53万元、奖励金40.37万元。

　　2.日常公用经费49.75万元，比上年减少7.46万元，减少13.04%，主要原因是电费及邮电费减少所致。公用经费用途主要包括：办公费2.32万元、印刷费1.48万元、手续费0.05万元、水费2.08万元、电费3.15万元、邮电费0.47万元、物业管理费0.23万元、差旅费5.8万元、维修（护）费1.67万元、培训费1.15万元、劳务费25.42万元、工会经费1.36万元、公务用车运行维护费2.47万元、其他交通费用0.36万元、福利费1.75万元。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算0万元，决算2.47万元，与上年同期相比减少0.54万元，减少17.94%，减少的主要原因是公务用车运行费减少。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2018年我单位因公出国（境）0次，支出0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置0辆，支出0万元。

　　2018年我单位公务用车运行费2.47万元，较上年减少0.54万元，减少17.94%，减少的主要原因是公务用车运行费减少。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年公务接待0次，支出0万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出0万元。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额28.51万元，较上年度增加28.51万元，增加100%，其中：政府采购货物支出28.51万元、占政府采购支出总额的100%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　本单位本年度无一般公共预算项目支出，无一般公共预算项目绩效评价。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　6.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

　　购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　7.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　以上公示详情见附件       

　　我部门郑重承诺，本次公开的数据真实，完整。

　　附件1：2018年天水市青少年学生校外活动中心决算公开表.xls