按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》要求，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　天水市教育局是天水市人民政府主管教育的职能部门。主要职责是：负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

　　二、机构设置

　　（一）内设及归口管理机构

　　天水市教育局内设及归口管理机构有办公室、人事科、党建科、思想政治工作科、财务审计科、项目管理科、基础教育科、发展改革科（政务服务管理科）、教师工作科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术科、安全工作科，及下属16个二级单位等28个机构。

　　（二）参照公务员法管理的事业单位

　　天水市教育局下属1个参照公务员法管理事业单位：天水市人民政府教育督导室。

　　（三）其他事业单位

　　天水市教育局下属16个非参照公务员法管理事业单位：天水市招生考试办公室、天水市电化教育馆、天水市勤工俭学办公室、天水市第一中学、天水市逸夫实验中学、天水市实验小学、天水市幼儿园、天水市实验幼儿园、天水市职业技术学校、天水市卫生学校、天水农业学校、天水市特殊教育学校、甘肃广播电视大学天水市分校、天水市青少年学生校外活动中心、天水市教育科学研究所、天水市职教园区基建办公室。

　　（一）全年收入  

　　2022年收入预算56204.1万元，比2021年53649.76万元，增加2554.34万元，增长4.76%。其中：一般公共预算拨款56204.1万元,比2021年53649.76万元，增加2554.34万元，增加的原因：一是落实机关事业单位职工工资、社保公积金、离休费提标；二是增加天水市一中、天水市职教园区基建办公室项目经费等。

　　（二）全年支出

　　2022年支出预算56204.1万元，比2021年支出预算53649.76万元，增加2554.34万元，增长4.76%。

　　1.基本支出

　　2022年基本支出25358.4万元，其中人员经费23091.96万元，公用经费2265.87万元。比2021年基本支出23919.16万元增加1439.24万元，增加6%，增加的主要原因：人员类工资、社保、养老、公积金等经费增加所致。

　　2.项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　2022年项目支出30845.7万元，比2021年预算增加1115.1万元，增长3.75%，增长的主要原因是：天水市一中、天水市职教园区基建办公室项目经费增加。

　　（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

　　2022年项目支出30845.7万元，其中：（A）天水市教育局教育事业发展专项项目100万元，秦州区农村义务教育学校营养改善计划市级配套项目255万元，中等职业学校免学费补助市级配套项目707.3万元，中等职业教育国家助学金市级配套44.2万元，乡村教师生活补助市级配套1500万元，市直教师培训经费78.1万元，教师节专项经费35万元，校园足球活动开展经费30万元，甘肃省第五届中学生运动会专项经费150万元，技工学校发展专项384万元。（B）天水市实验幼儿园新建教学楼项目135万元，装饰装修和设备采购经费200万元，幼儿园生均公用经费55.4万元。（C）天水市第一中学麦积校区建设项目补助资金2800万元，普通高中生均公用经费补助417.5万元，普通高中免学费市级配套2万元，高中教育国家助学金市级配套10万元，高中公用经费补助金96万。（D）天水市特殊教育学校提升改造操场项目198万元，特教学校用品购置及交通费补助15.5万元。（E）天水市职教园区建设项目8802万元。（F）天水广播电视大学天水分校机房建设及教师用电脑设备采购100万元，教师培训中心消防设施维修100万元。（G）天水市幼儿园分园建设项目5000万元，生均公用经费52.9万元。（H）天水市实验小学分校建设项目7000万元，教辅用房改造项目321万元，义教补助经费12万元。（I）天水市教育科学研究所市级优质课教学技能竞赛及教育规划课题评审10万元。（J）天水市逸夫实验中学义教补助经费7.8万元，校舍提升改造维修280万元，公共卫生突发事件应急解困500万元。（K）天水市青少年学生校外活动中心场所运转及校外教育事业发展专项80万元。（L）天水市卫生学校改善办学条件500万。(M)天水市农业学校改善办学条件867万。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1.一般公共服务支出32.1万元。

　　2.社会保障和就业支出2924.9万元。

　　3.教育支出49693万元。

　　4.住房保障支出1745.4万元。

　　5.卫生健康支出1808.7万元。

　　（四）非税收入

　　2022年本部门计划征收477万元，主要是：学前教育381万，高中公用经费补助金96万。 

　　(五)政府性基金预算支出

　　2022年天水市教育局无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2022年三公经费预算17.1万元，比2021年减少10.15万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增减0万元，无变化。

　　2.公务接待费1.1万元，比2021年预算减少0.15万元，下降的主要原因是开源节流，压缩减少三公经费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费16万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16万元），比2021年预算减少10万元，下降的主要原因是开源节流，压缩减少三公经费支出。

　　（二）培训费

　　培训费218.83万元，比2021年预算增加1.48万元，增加的主要原因：各单位相应增加培训预算经费。

　　（三）会议费

　　会议费10万元，比2021年预算减少4.6万元，下降的主要原因是开源节流，压缩减少三公经费、会议费支出。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费1645万元，比2021年预算减少38.65万元，减少的主要原因是取暖费、公务用车运行维护费减少。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　天水市局直教育系统2022年政府采购预算总额9100.832128万元，其中：教育局1204.1980万元，天水市招生考试办公室313.04万元，天水市青少年活动中心15.8万元，甘肃广播电视大学天水市分校536.54万元，天水市逸夫实验中学335.9万元，天水市实验小学16.177万元，天水市特殊教育学校373.006万元，天水市教育科学研究所8.34万元，天水农业学校291.4452万元，天水市职业技术学校1356.018万元，天水市第一中学1567.19万元，天水市卫生学校2734.057928万元，天水市实验幼儿园339.31万元，天水市幼儿园9.81万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　天水市局直教育系统房屋面积203251.44平方米，账面原值49607.57万元，账面净值41327.015万元；车辆15辆，账面原值349.86万元，账面净值54.93万元。

　　（三）预算绩效管理情况

　　我部门2022年13个人员类项目绩效评价项目、13个运转类公用经费项目、16个其他运转类项目、20个特定目标类项目已按照上级部门要求报审并通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标详见预算公开附表。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。