天水市青少年学生校外活动中心2020年度部门决算公开说明

　　一、单位概况

　　（一）主要职能

　　天水市青少年学生校外活动中心，是国家彩票公益金扶持和市政府投资建设的公益性未成年人校外活动场所。主要工作职能是面向广大青少年学生开展文化艺术、体育、科技、国防、信息技术和劳动技能教育，通过生动活泼、怡情益智的校外教育活动，加强学生实践能力和创新精神，促进学生全面发展。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　天水市青少年学生校外活动中心是天水市教育局直属的财政补助事业单位，核定编制18人，截至2020年12月31日在职实有人数17人，离岗创业1人，退休3人。经费来源主要是财政补助收入。中心下设办公室、培训部、活动部。

　　二、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2020年度，收入总计为333.96万元，比上年度减少15.58万元，减少4.46%，减少原因主要是今年没有教育部基教司拨中央彩票公益金校外教育经费所致。 其中：

　　1.财政拨款收入333.96万元，一般公共预算财政拨款268.06万元，占收入总计的80.26%，比上年度增加18.52万元，增长7.42%，增长原因主要是目标责任奖增加所致。政府性基金预算财政拨款65.9万元。占收入总计的19.74%，增长100%，增长原因主要是上年度没有该收入。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.其他收入0万元。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　6.上年结转和结余72.49万元。为上年度支出预算因客观条件变化未执行完，结转本年度按有关规定继续使用。

　　（二）支出决算情况

　　2020年度，本单位支出为340.55万元，较上年决算数减少8.99万元，减少2.57%，主要原因是维修维护及装修费用减少所致。其中：

　　基本支出340.55万元，占支出总计的100%，较上年决算数减少8.99万元，减少2.57%，主要原因是维修维护及装修费用减少所致。

　　项目支出0万元。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2020年度，本单位财政拨款收入总计333.96万元，比上年度减少15.58万元，减少4.46%，减少原因主要是今年没有教育部基教司拨中央彩票公益金校外教育经费所致。其中：

　　一般公共预算财政拨款收入268.06万元，占收入总计的80.26%，比上年度增加18.52万元，增长7.42%，增长原因主要是目标责任奖增加所致。政府性基金预算财政拨款65.9万元。占收入总计的19.74%，增长100%，增长原因主要是上年度没有该收入。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2020年度，一般公共预算财政拨款支出总计268.06万元，比上年度增加18.52万元，增长7.42%，增长原因主要是目标责任奖增加所致。其中：

　　1.教育支出222.38万元，占总支出的82.95%，比上年减少18.71万元，减少7.76%，主要原因是劳务费、维修费、电费、公务用车运行费等减少。

　　2.社会保障和就业支出20.56万元，占总支出的7.66%，比上年增加15.4万元，增加298.45%，主要原因是单位养老保险缴费和工伤保险缴费资金财政下拨单位支出。

　　3.卫生健康支出12.04万元，占总支出的4.5%，上年为0万元，增加100%，主要原因是单位公务员医疗保险、其他行政事业单位医疗支出、事业单位医疗等资金财政下拨单位支出。

　　4.城乡社区支出0.2万元，占总支出的0.08%，上年为0万元，增加100%，主要原因是党建经费收入。

　　5.住房保障支出12.88万元。占总支出的4.81%，上年为0万元，增加100%，主要原因是住房公积金划拨单位支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出268.06万元，其中：

　　1.人员经费220.71万元，比上年增加47.95万元，增加27.76%，主要原因是住房公积金、单位养老保险缴费和工伤保险缴费等划拨单位缴纳所致。人员经费用途主要包括：基本工资89.59万元、津贴补贴23.02万元、奖金8.91万元、绩效工资10.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.56万元、职工基本医疗保险缴费7.39万元、公务员医疗补助缴费2.65万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金12.88万元、退休费1.77万元、奖励金45.04万元。

　　2.日常公用经费47.35万元，比上年减少29.42万元，减少38.32%。主要原因是劳务费、维修费、电费、差旅费、公务用车运行费等减少。公用经费用途主要包括：办公费3.38万元、咨询费0.06万元、水费0.67万元、电费2.42万元、邮电费0.13万元、取暖费30.05万元、差旅费0.52万元、劳务费5.88万元、工会经费1.28万元、公务用车运行维护费1.22万元、福利费1.73万元。

　　五、2020年“三公”经费支出决算说明

　　2020年“三公经费”预算0万元，决算1.22万元，与上年同期相比减少5.55万元，减少81.98%，主要原因是公务用车运行费减少2.27万元、因公出国（境）0万元。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2020年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年减少3.28万元，减少100%，变动原因为：本年度没有因公出国（境）。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2020年我单位公务用车购置0辆，购置费0万元。

　　2020年我单位公务用车运行费1.22万元，较上年减少2.27万元，减少65.04%，主要原因是公务用车运行费减少2.27万元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2020年公务接待0次，支出0万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　2020年度机关运行经费支出0万元。

　　七、政府采购支出情况

　　2020年度政府采购支出总额0.09万元，较上年增加100%，增加的主要原因是上年没有进行政府采购。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　本单位本年度无一般公共预算项目支出，无一般公共预算项目绩效评价。

　　十、政府性基金预算收支决算情况说明

　　2020年政府性基金预算收入65.9万元，该资金年底划拨单位用于单位公益性活动运行运转费。与上年相比增加100%，主要原因是上年没有该收入。

　　决算支出0万元，主要原因为资金下拨单位时间晚，财政停止支付，结转下年事业支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、 相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　6.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　7.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　8.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　以上公示详情见附件      

　　我部门郑重承诺，本次公开的数据真实，完整。

　　附件1：2020年天水市青少年学生校外活动中心决算公开表.XLS.xls