天水市青少年学生校外活动中心2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市青少年学生校外活动中心隶属于天水市教育局，是国家彩票公益金扶持和市政府投资建设的公益性未成年人校外活动场所。主要工作职能是面向广大青少年学生开展文化艺术、体育、科技、国防、信息技术和劳动技能教育，通过生动活泼、怡情益智的校外教育活动，加强学生实践能力和创新精神，促进学生全面发展。

二、机构设置

天水市青少年学生校外活动中心属全额拨款事业单位。单位内设办公室、培训部、活动部。

三、部门整体预算收支情况分析

（一）全年收入

2021年收入预算268.18万元，比2020年300.09万元，减少31.91万元，减少10.63%。其中：一般公共预算拨款268.18万元，比2020年300.09万元，减少31.91万元，减少10.64%，减少原因为：2020年有上年结转资金及本年人员调出经费减少所致。

（二）全年支出

2021年支出预算268.18万元，比2020年300.09万元，减少31.91万元，减少10.64%。　

1.基本支出

2021年基本支出218.18万元，其中人员经费171.84万元，公用经费46.34万元。比2020年基本支出227.08万元减少8.9万元，减少3.91%，减少的主要原因：人员调出经费预算减少。

2.项目支出

（1）项目支出增减情况

2021年项目支出50万元，比2020年预算增加50万元。增长100%。增长原因为：本年增加中心场所运转及校外教育事业发展专项。

（2）项目分类分级情况

2021年项目支出50万元，为天水市青少年学生校外活动中心场所运转及校外教育事业发展专项50万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.教育支出225.04万元。

2.社会保障和就业支出20.89万元。

3.住房保障支出12.86万元。

4.卫生健康支出9.39万元。

（四）非税收入

2021年本部门没有非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算0万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算增减0万元，无变化。

2.公务接待费0万元，比2020年预算0万元，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（二）培训费

2021年培训费预算1.05万元，2020年预算1.04万元，增加0.01万元，原因为人员减少所致。

（三）会议费

会议费0万元。

（四）机关运行费

机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2021年天水市青少年活动中心政府采购预算14.16万元。

（二）国有资产占用情况

本单位房屋面积51平方米，账面原值15.16万元，账面净值13.14万元；车辆1辆，账面原值31.01万元，账面净值0万元。

（三）预算绩效管理情况

我部门2021年1个其他运转类项目已按照上级部门要求报审并通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标详见预算公开附表。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件1：天水市青少年学生校外活动中心2021预算公开表.xls

附件2：天水市青少年学生校外活动中心场所运转及校外教育事业发展专项绩效目标.xls

附件3：天水市青少年学生校外活动中心2021整体支出绩效目标.xlsx