天水市教育科学研究所2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市教育科学研究所是天水市教育局直属的财政补助事业单位。主要职责是：开展教育科学研究工作，总结推广教学和教改先进经验。着力以专业支撑、服务教育行政部门和基层学校，指导课堂教学改革和教师发展，切实发挥“研究、指导、服务、管理” 职能，全面推进教科研各项工作任务的落实。

二、机构设置

天水市教育科学研究所内设办公室、义务教育阶段研究室、高中教育阶段研究室、教育发展研究室、《天水教育》编辑室、《天水教育志》编辑室等部门。　　

三、收入支出情况

（一）全年收入

2021年收入预算320.09万元，比2020年296.91万元增加23.18万元，增加7.24%。其中：一般公共预算拨款320.09万元，比2020年296.91万元增加23.18万元，增加的主要原因是增人增资和增加运转类项目所致。

（二）全年支出

2021年支出预算320.09万元，比2020年296.91万元增加23.18万元，增加7.24%。1.基本支出

2021年基本支出310.09万元，其中人员经费277.31万元，公用经费32.78万元。比2020年基本支出296.91万元增加13.18万元，增加4.25%。

2.项目支出

2021年项目支出10万元，比2020年预算增加10万元，增长的主要原因是：2021年预算时新增其他运转类项目《市级优质课教学技能竞赛及教育规划课题评审》项目经费10万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出1.37万元。

2.社会保障和就业支出40.57万元。

3.教育支出241.2万元。

4.住房保障支出20.52万元。

5.卫生健康支出16.41万元。

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算2万元，与2020年相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算增减0万元，无变化。

2.公务接待费0万元，与2020年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2020年相比无变化。

（二）培训费

培训费1.8万元，与2020年预算基本持平。

（三）会议费

会议费0万元，与2020年相比无变化。

（四）机关运行费

机关运行费18.60万元，比2020年预算19.41万元相比基本无变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

天水市教育科学研究所2021年政府采购预算总额2.9万元。

（二）国有资产占用情况

天水市教育科学研究所房屋面积900平方米，账面原值9.5万元，账面净值0万元；车辆1辆，账面原值15.93万元，账面净值0万元。

（三）预算绩效管理情况

我单位2021年1个整体支出绩效目标已按照上级部门要求报审并通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标详见预算公开附表。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

附件1-天水市教育科学研究所2021年部门预算公开表.xlsx

附件2-天水市教育科学研究所2021年市级优质课教学技能竞赛及教育规划课题评审.xls

附件3-天水市教育科学研究所2021年部门（单位）整体支出绩效目标.xlsx