甘肃广播电视大学天水市分校2022年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、学校基本情况

甘肃广播电视大学天水市分校创办于1979年，为全额拨款的县级公益事业单位。是依托国家开放大学办学系统，运用现代信息技术开展成人学历继续教育、社会培训、社区教育和教师培训职能的市属新型成人高等学校。校园占地28.9亩，建筑面积2.2万平方米。学校内设9个职能处室，教职工54人（其中正高1人，副高10人，讲师21人）。下辖6个县区工作站，1个教学点，2个学习中心，目前在校学生10000余人。2004年省教育厅依托我校成立甘肃省津陇教育信息化培训中心，2013年市委组织部依托设立“干部在线教育培训基地”，2017年加挂国家开放大学（甘肃）天水学院的牌子。建校40年来，累计培养实用型人才6.5万余名，成人短期培训20万余人次。近年来，学校招生工作和教学工作得到了省校充分肯定。学校紧紧围绕开放大学建设，以提高教学质量为目标，本着服务教育教学、服务学员的目的，严格按照国家会计法、会计制度和财务制度的要求，坚持收支两条线，认真遵守财政政策，团结协作，锐意进取，顽强拼搏，圆满完成了全年各项工作任务。

二、机构设置

甘肃广播电视大学天水市分校内设办公室、教务处、成教处、学生处、远程教育教学研究室、招生办、网管处、总务处、培训处、在线教育处十个处室。

三、收入支出预算

（一）全年收入

2022年收入预算933万元，比2021年813.06万元，增加119.94万元，增长14.8%。其中：一般公共预算拨款933万元,比2021年813.06万元增加119.94万元，增加的原因：一是落实单位职工工资、社保公积金提标；二是增加项目经费等。

（二）全年支出

2022年支出预算933万元，比2021年支出预算813.06万元，增加119.94万元，增长14.8%。

1.基本支出。

2022年基本支出732.99万元，其中人员经费682.61万元，公用经费50.38万元。比2021年基本支出813.06万元，减少80.07万元，减少10.92%，减少的主要原因：人员调离所致。

2.项目支出。

（1）项目支出增减情况

2022年项目预算200万元，比2021年预算增加200万元，增长100%，增长的主要原因是：新增培训中心大楼消防维修和教师机房电脑购买项目。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2022年项目预算200万元，其中：甘肃广播电视大学天水市分校机房建设及教师用电脑设备采购100万元，教师培训中心消防设施维修100万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出50.38万元。

2.社会保障和就业支出112.29万元。

3.教育支出719.02万元。

4.住房保障支出51.31万元。

5.卫生健康支出0万元。

（四）非税收入

2022年本单位计划征收700万元，主要是：学费收入700万元。

(五)政府性基金预算支出

2022年甘肃广播电视大学天水市分校无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

甘肃广播电视大学天水市分校“三公”经费财政拨款支出包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。按照批准的因公出国（境）计划。

2022年三公经费预算0万元，其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增减0万元，无变化。

2.公务接待费0万元，比2021年预算增减0万元，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算减少6万元，减少的主要原因：2021年做预算时，对财政2.0系统不熟悉，预算未做上。

（二）培训费

培训费4.12万元，2021年预算3.9万元，比2021年预算增加0.22万元，增加的主要原因：各单位相应增加培训预算经费。

（三）会议费

会议费0万元，比2021年预算增减0万元，无变化。

（四）机关运行费

机关运行费0万元，比2021年预算增减0万元，无变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

甘肃广播电视大学天水市分校2022年政府采购预算总额536.54万元，其中：网络设备共483.54万元，办公用品9.9万元，购买车辆及汽车维修、汽油43.1万元。

（二）国有资产占用情况

甘肃广播电视大学天水市分校房屋面积9350平方米，账面原值1814万元，账面净值1039万元；车辆3辆，账面原值57.2万元，账面净值0万元。

（三）预算绩效管理情况

我单位2022年7个人员类项目绩效评价项目、6个运转类公用经费项目、2个特定目标类项目已按照上级部门要求报审并通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标详见预算公开附表。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：

　　1.甘肃广播电视大学天水市分校预算公开表.xlsx

　　2.甘肃广播电视大学天水市分校人员绩效目标-年度目标信息.xlsx

　　3.甘肃广播电视大学天水市分校日常公用经费绩效目标-年度目标信息.xlsx

　　4.甘肃广播电视大学天水市分校2022年非税收入安排的支出经费绩效目标-年度目标信息.xlsx

　　5.甘肃广播电视大学天水市分校教师培训中心消防设施维修绩效目标-年度目标信息.xlsx

　　6.甘肃广播电视大学天水市分校学生机房建设及教师电脑设备采购绩效目标-年度目标信息.xlsx