天水市职教园区基建办公室2022年部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》要求，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　负责园区基建工作的日常监管和综合协调工作、园区筹建各工作组的联络协调工作、园区基建项目财务管理工作、园区筹建工作领导小组办公室的日常工作及市教育局交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　天水市职教园区基建办公室隶属市教育局，正科级，核定全额拨款事业编制3名。其中，设主任1名、副主任1名。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入  

　　2022年收入预算8802万元，比2021年2193.6万元，增加6608.4万元，增长301%。其中：一般公共预算拨款8802万元,比2021年2193.6万元，增加6608.4万元，增加的原因：职教园区建设项目经费增加。

　　（二）全年支出

　　2022年支出预算8802万元，比2021年支出预算2193.6万元，增加6608.4万元，增长301%。

　　1.基本支出

　　2022年天水市职教园区基建办公室无基本支出。

　　2.项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　2022年项目支出8802万元，比2021年预算增加6608.4元，增长301%，增长的主要原因是：职教园区建设项目经费增加。

　　（2）2022年项目支出8802万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1.一般公共服务支出0万元。

　　2.社会保障和就业支出0万元。

　　3.教育支出8802万元。

　　4.住房保障支出0万元。

　　5.卫生健康支出0万元。

　　（四）非税收入

　　2022年天水市职教园区基建办公室无非税收入。 

　　（五）政府性基金预算支出

　　2022年天水市职教园区基建办公室无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2022年三公经费预算0万元，比2021年预算增减0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增减0万元，无变化。

　　2.公务接待费0万元，比2021年预算增减0万元，无变化。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算增减0万元，无变化。

　　（二）培训费

　　培训费0万元，比2021年预算增减0万元，无变化。

　　（三）会议费

　　会议费0万元，比2021年预算增减0万元，无变化。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费0万元，比2021年预算增减0万元，无变化。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　天水市职教园区基建办公室2022年无政府采购预算。

　　（二）国有资产占用情况

　　天水市职教园区基建办公室2022年无国有资产占用预算。

　　（三）预算绩效管理情况

　　我部门2022年特定目标类项目已按照上级部门要求报审并通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标详见预算公开附表。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：

1.天水市职教园区基建办公室2022年预算公开表.xlsx

2.天水市职教园区基建办公室2022年特定目标类项目绩效目标申报表.xlsx

3.天水职教园区基建办公室2022年整体绩效目标表.xls