天水市青少年学生校外活动中心2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》以及《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》有关规定和要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市青少年学生校外活动中心隶属于天水市教育局，是国家彩票公益金扶持和市政府投资建设的公益性未成年人校外活动场所。主要工作职能是面向广大青少年学生开展文化艺术、体育、科技、国防、信息技术和劳动技能教育，通过生动活泼、怡情益智的校外教育活动，加强学生实践能力和创新精神，促进学生全面发展。

二、机构设置

天水市青少年学生校外活动中心属全额拨款事业单位。单位内设办公室、培训部、活动室。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2023年收入预算287.86万元，比2022年291.7万元，减少3.84万元，减少1.3%。其中：一般公共预算拨款287.86万元，比2022年291.7万元，减少3.84万元，减少1.3%，减少的原因：减少场所运行运转费。

（二）全年支出

2023年支出预算287.86万元，比2022年291.7万元，减少3.84万元，减少1.3%。

1.基本支出

2023年基本支出287.86万元，其中人员经费239.82万元，公用经费48.03万元。比2022年基本支出211.75万元增加76.11万元，增加35.94%，增加的主要原因是：人员类工资、社保、养老、公积金等经费增加所致。

2.项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，比2022年预算减少80万元，减少100%，减少的主要原因是：本年没有场所运行运转费。

（2）项目分类分级情况

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.教育支出238.24万元。

2.社会保障和就业支出24.04万元。

3.住房保障支出14.38万元。

4.卫生健康支出11.19万元。

（四）非税收入

2023年本部门没有非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元，无变化。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（二）培训费

2023年培训费预算1.8万元，2022年预算1.01万元，增加0.79万元。

（三）会议费

会议费0万元。

（四）机关运行费

机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年天水市青少年活动中心政府采购预算4.89万元。

（二）国有资产占用情况

本单位房屋面积51平方米，账面原值15.16万元，账面净值13.04万元；车辆1辆，账面原值31.01万元，账面净值0万元。

（三）预算绩效管理情况

2023年本单位0个人员类项目绩效评价项目、0个运转类公用经费项目、0个其他运转类项目。1个整体支出绩效目标。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

天水市青少年学生校外活动中心预算公开表.xlsx

天水市青少年学生校外活动中心2023年整体绩效.xls