天水市教育局（汇总）2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市教育局是天水市人民政府主管教育的职能部门。主要职责是：负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

天水市教育局内设及归口管理机构有办公室、人事科、党建科、思想政治工作科、财务审计科、项目管理科、基础教育科、发展改革科（政务服务管理科）、教师工作科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术科、安全工作科12个内设机构，及局属19个二级预算单位等31个机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

天水市教育局局属1个参照公务员法管理预算事业单位：天水市人民政府教育督导室。

（三）其他事业单位

天水市教育局下属18个非参照公务员法管理预算事业单位：天水市招生考试办公室、天水市电化教育馆、天水市勤工俭学办公室、天水市师生权益保障服务中心，天水市第一中学、天水市职业技术学校、天水市卫生学校、天水农业学校、甘肃广播电视大学天水市分校、天水市逸夫实验中学、天水市实验小学、天水市幼儿园、天水市实验幼儿园、天水市特殊教育学校、天水市青少年学生校外活动中心、天水市教育科学研究所、天水市职教园区基建办公室、天水市师生权益保障服务中心。

三、部门整体预算收支情况分析

（一）全年收入

2023年收入预算59400.2万元，比2022年56204.1万元，增加3196.1万元，增长5.69%。其中：一般公共预算拨款59400.2万元,比2022年56204.1万元，增加3196.1万元，增加的原因：人员增加、工资提标、增加津补贴、社保、公积金等相应增加以及公用经费增加所致。

（二）全年支出

2023年支出预算59400.2万元，比2022年支出预算56204.1万元，增加3196.1万元，增长5.69%。

1.基本支出

2023年基本支出35256.4万元，其中人员经费32559.7万元，公用经费2696.7万元。比2022年基本支出25358.4万元增加9898万元，增加39%，增加的主要原因：人员增加、工资提标、增加津补贴、社保、公积金相应增加以及公用经费增加所致。

2.项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出24143.8万元，比2022年预算减少6701.9万元，减少21.73%，减少的主要原因是：天水市职教园区基建办公室项目、天水市实验小学项目、市教育局教育事业发展专项、校园足球专项、市直教师培训经费、技工学校发展专项、乡村教师生活补助市级配套等专项经费减少。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2023年项目支出24143.8万元，其中：（A）天水市教育局：中等职业学校免学费补助市级配套项目600万元，中等职业教育国家助学金市级配套52万元，教师节专项经费25万元。（B）天水市实验幼儿园新建教学楼土建工程、装饰工程及室外工程项目857万元，幼儿生均公用经费55万元，非税收入安排的公用支出54.4万元。（C）天水市第一中学麦积校区建设二期三期缺口资金2840.75万元，普通高中生均公用经费补助420.3万元，普通高中免学费市级配套1万元，高中教育国家助学金市级配套7万元，市级隐性债务化解资金153万元，省级隐性债务化解资金195万，非税收入安排的公用支出109万元，操场维修改造项目423万元。（D）天水市特殊教育学校篮球场二期及部分附属工程项目198万元，特教学校用品购置及交通费补助15.7万元。（E）天水市职教园区建设项目4000万元。（F）甘肃广播电视大学天水分校教师培训中心消防设施维修187万元。（G）天水市幼儿园分园建设项目3000万元，装饰装修和设备采购经费2000万元，非税收入安排的公用支出52.16万元，生均公用经费59.4万元。（H）天水市实验小学分校建设项目4500万元，装饰装修和设备采购经费2500万元、义教公用经费16万元。（I）天水市逸夫实验中学义教补助经费10.08元，公共卫生突发事件应急解困350万元。（J）天水市卫生学校食堂及宿舍楼项目隐性债务化解资金350万元。(K)天水农业学校教学设施改造项目867万元，天水农校扩建项目隐性债务化解资金246万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出3326.1万元。

3.教育支出52365.4万元。

4.住房保障支出1872.3万元。

5.卫生健康支出1836.4万元。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收623.16万元，主要是：学前教育514.16万元，高中公用经费补助金109万元。

(五)政府性基金预算支出

2023年天水市教育局无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算26万元，比2022年增加8.9万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元，无变化。

2.公务接待费1万元，比2022年预算减少0.1万元，下降的主要原因是开源节流，压缩减少三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费22万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22万元），比2022年预算增加6万元，增加的主要原因是甘肃广播电视大学本年新增公务用车运行维护费6万元。

（二）培训费

培训费234.04万元，比2022年预算增加15.21万元，增加的主要原因：各单位人员增加培训预算经费增加。

（三）会议费

会议费1.5万元，比2022年预算减少8.5万元，减少的主要原因是本年度运转类专项“市教育局教育事业发展专项”未列入预算因此未列入会议费所致。

（四）机关运行费

机关运行费3866万元，比2022年预算增加2221万元，增加的主要原因是项目经费中的运行经费增加以及数据提取口径变化所致。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

天水市局直教育系统2023年政府采购预算总额12266.32万元，其中：教育局154.5万元，天水市招生考试办公室90.06万元，天水市青少年活动中心2.77万元，甘肃广播电视大学天水市分校458.85万元，天水市逸夫实验中学701万元，天水市实验小学1911.1万元，天水市特殊教育学校307.8万元，天水市教育科学研究所8.76万元，天水农业学校298.97万元，天水市职业技术学校1443.12万元，天水市第一中学2349.94万元，天水市卫生学校3681.97万元，天水市实验幼儿园369.76万元，天水市幼儿园487.72万元。

（二）国有资产占用情况

天水市局直教育系统房屋面积202875.13平方米，账面原值50140.6万元，账面净值34098.3万元；车辆13辆，账面原值351.57万元，账面净值49.56万元。

（三）预算绩效管理情况

我部门2023年绩效评价项目共30个，按照上级部门要求报审并已通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标详见预算公开附表。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

附件1.天水市教育局（汇总）2023年部门预算公开表.xlsx

附件2.天水市教育局（汇总）2023年项目绩效目标申报表.rar

附件3.天水市教育局(汇总)2023年整体支出绩效目标.xls