天水市教育局（本级）2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市教育局是天水市人民政府主管教育的职能部门。主要职责是：负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

天水市教育局内设及归口管理机构有办公室、人事科、党建科、思想政治工作科、财务审计科、项目管理科、基础教育科、发展改革科（政务服务管理科）、教师工作科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术科、安全工作科12个内设机构及局属5个二级预算单位等17个机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

天水市教育局局属1个参照公务员法管理预算事业单位：天水市人民政府教育督导室。

（三）其他事业单位

天水市教育局局属4个非参照公务员法管理预算事业单位：天水市招生考试办公室、天水市电化教育馆、天水市勤工俭学办公室、天水市师生权益保障服务中心。

三、部门整体预算收支情况分析

（一）全年收入

2023年收入预算3002.9万元，比2022年4375.8万元，减少1372.9万元，减少31.4%。其中：一般公共预算拨款3002.9万元,比2022年4375.8万元，减少1372.9万元，减少的主要原因是市教育局教育事业发展专项、校园足球专项、市直教师培训经费、技工学校发展专项、乡村教师生活补助市级配套等专项未列入年初预算所致。

（二）全年支出

2023年支出预算3002.9万元，比2022年支出预算4375.8万元，减少1372.9万元，减少31.4%。减少的主要原因是市教育局教育事业发展专项、校园足球专项、市直教师培训经费、技工学校发展专项、乡村教师生活补助市级配套等专项未列入年初预算所致。

1.基本支出

2023年基本支出2325.9万元，其中人员经费2166.8万元，公用经费159.1万元。比2022年基本支出1092.2万元增加1233.7万元，增加112.96%，增加的主要原因是：人员类工资、社保、养老、公积金、津补贴等经费增加所致。

2.项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出677万元，比2022年预算减少2606.6万元，减少79.38%，减少的主要原因是市教育局教育事业发展专项、校园足球专项、市直教师培训经费、技工学校发展专项、乡村教师生活补助市级配套等专项未列入年初预算所致。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2023年项目支出677万元，其中：教师节专项经费25万元，中等职业教育国家助学金52万元，中等职业学校免学费配套600万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出166.39万元。

2.教育支出2684.97万元。

3.住房保障支出82.99万元。

4.卫生健康支出68.53万元。

（四）非税收入

2023年未安排非税收入预算。

(五)政府性基金预算支出

2023年天水市教育局无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算5万元，比2022年减少了0.1万元，减少的主要原因是开源节流，压缩减少三公经费支出。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元，无变化。

2.公务接待费1万元，比2022年预算减少0.1万元，减少10%，下降的主要原因是开源节流，压缩减少三公经费公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），与2022年预算持平。

（二）培训费

培训费10.37万元，比2022年预算6.02万元增加4.35万元，增加72%，增加的主要原因：人员增加培训预算经费增加。

（三）会议费

会议费1.5万元，比2022年预算减少8.5万元，减少的主要原因是本年度运转类专项“市教育局教育事业发展专项”未列入预算因此未列入会议费。

（四）机关运行费

机关运行费184.07万元，比2022年预算116.9万元增加67.17万元，增加57.45，增加的主要原因是人员增加、标准调整、包干类公用经费以及差旅费、福利费等增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

天水市教育局2023年政府采购预算总额244.56万元，其中：教育局154.50万元，天水市招生考试办公室90.06万元，

（二）国有资产占用情况

天水市教育局（本级）房屋面积1625.74平方米，账面原值35.5万元，账面净值2.8万元；车辆2辆，账面原值50.7万元，账面净值13.3万元。

（三）预算绩效管理情况

我局2023年绩效评价项目特定目标类项目共3个，按照上级部门要求报审并已通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标详见预算公开附表。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

附件1.天水市教育局（本级）2023年部门预算公开表.xlsx

附件2.天水市教育局（本级）项目绩效目标申报表.rar

附件3.天水市教育局(本级)2023年整体支出绩效目标.xls