天水农业学校2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 天水农业学校基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 天水农业学校部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 天水农业学校部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1.因公出国（境）经费支出情况

2.公务用车购置和运行费支出情况

3.公务接待费用支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、 预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费支出

（二）关于政府采购支出

（三）关于国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分 天水农业学校基本情况

一、部门职责

天水农业学校是市属全日制公办中等职业学校，首批国家级重点中等职业学校，第二批国家级示范性中等职业学校，甘肃省农林牧渔类专业学科课程组组长单位，天水市农业科技人才培训中心，国家职业技能鉴定单位，天水农业职教集团牵头单位。主要职能是中等职业教育和职业技能培训。

二、机构设置

学校为正县级全额拨款事业单位，内设办公室、教务科、学生科、职成教科、招生就业科、膳食科、党办、财务科、总务科、保卫科、教育研究室、培训科、实训科、工会等十四个科室，校设项目办、网信中心等两个科室，机构情况当年未变动。

学校年初编制人数188人，年末编制人数188人。2021年财政拨款开支人数176人， 其中在职175人（专任教师149人，副高以上职称42人，“双师型”教师73人，本科及以上学历141人），离休1人。

第二部分 天水农业学校部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分 天水农业学校部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2021年度收入总计 3874.30万元，支出总计3874.30万元。比 2020 年度决算数的4668.47万元，减少794.18万元，减少17.36%。

二、收入决算情况说明

1.财政拨款收入 3758.64万元，系一般公共预算财政拨款资金，占收入总计的97.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入3758.64万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初财政拨款结转和结余为0万元。较2020年度决算数减少789.54 万元，减少17.36%。

2.事业收入 115.65 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，占收入总计的2.99%。较上年度决算数减少4.63万元，下降3.85%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所减少。

7.年初结转和结余 无。

三、支出决算情况说明

2021年度，支出为3874.30万元，较上年度决算数据减少794.18万元，减少17.01%，主要原因为项目金费支出减少。其中：

基本支出3278.30万元，占84.62%，较上年度决算数减少149.18万元，下降4.35%，主要是日常公用经费减少。其中人员经费为2789.23万元，较上年减少61.35万元，下降2.15%，公用经费为489.07万元，较上年减少87.82万元，下降15.22%。

项目支出596.00万元，占15.38%，较上年度决算数减少645.00万元，下降51.97%，主要是项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度，财政拨款收入总计3758.64万元，系一般公共预算财政拨款资金，占收入总计的97.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入3758.64万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初财政拨款结转和结余为0万元。较2020年度决算数减少789.54 万元，减少17.36%。

2021年度，财政拨款支出总计3758.64万元，系一般公共预算财政拨款资金，占支出总计的97.01%。较2020年度决算数减少789.54 万元，下降17.36%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，一般公共预算财政拨款支出总计3758.64万元，与上年相比减少789.54万元，下降17.36%；完成年初预算100%。其中：

1.教育支出3081.37万元，占81.98%，主要用于职业教育支出和其他教育支出，完成年初预算100%。

2. 科学技术支出4.02万元，占0.11%，主要用于技术研究和开发，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业支出357.03万元，占9.50%，主要用于离退休人员经费以及抚恤金等，完成年初预算100%。

4.卫生健康支出136.42万元，占3.63%，主要用公共卫生及行政事业单位医疗等，完成年初预算100%。

5.住房保障支出179.81万元，占4.78%，主要用于住房公积金及购房补贴，完成年初预算100%。

（一）基本支出3162.64 万元，完成年初预算的100%。其中，人员经费为2673.58万元，公用经费为489.07万元。

（二）项目支出 596.00万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3162.64万元，其中：

1.人员经费2673.58万元，较上年减少56.72万元，下降2.15%，主要是在职职工略减少。人员经费用途主要包括工资福利支出2221.32万和对个人和家庭的补助452.26万元，其中：基本工资1328.86万元、津贴补贴192.36万元、奖金74.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.51万元、职业年金缴费3.38万元、职工基本医疗保险缴费97.17万元、公务员医疗补助缴费39.29万元、其他社会保障缴费9.32万元、住房公积金179.81万元、其他工资福利46.16万元、离休费13.06万元、退休费40.17万元，抚恤金50.87万元、奖励金348.17万元。

2.日常公用经费489.07万元，较上年574.88万元减少85.81万元，主要是日常经费减少。

公用经费用途主要包括：办公费43.66万元、印刷费8.55万元、水费8.47万元、电费58.73万元、邮电费1.60万元、取暖费163.27万元、物业管理费33.45万元、差旅费36.38万元、维修（护）费36.28万元、租赁费1.76万元、培训费3.81万元、专用材料费28.64万元、专业燃料费0.02万元、劳务费4.54万元、委托业务费13.28万元、工会经费14.91万元、福利费25.99万元、公务用车运行维护费5.72万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年“三公经费”决算为5.72万元。与上年同期相比减少0.28万元,减少主要原因公务数量减少。预算为2万元，超预算3.72万元。原因为我单位地处清水县，属于市直单位，离市区较远，各项工作需在市区办理，公务用车使用率高，燃油费用较高。同时，我单位公务用车较为老旧，需经常维修，这些原因都使得车辆平均运行维护费增高，超出年初预算费用。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，较上年公务车保有量减少2辆。单位公务用车运行费5.72万元，较上年减少0.28万元，变动原因为：本年度车辆减少。

3.公务接待费用支出情况

公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、预算绩效情况说明

关于2021年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出1项开展了绩效评价，涉及资金246万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费支出

我单位为事业单位，2021年度机关运行经费支出0万元，较上年无变化。

（二）关于政府采购支出

本单位2021年度政府采购支出总额200.02万元，其中：政府采购货物支出200.02万元。授予中小企业合同金额200.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）关于国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指在校学生住宿费和电大学生学费收入。

3.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

9.商品服务支出：反映单位，购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

10.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

天水农业学校2021年度决算公开表.xls

天水农业学校2021年整体支出绩效自评附件.xlsx