2024年度天水经济技术开发区管理委员会部门决算-天水市人民政府国家级天水经济技术开发区

政府信息公开

索引号: gjjtsjjjskf/2025-00010
主题分类: 财政
发文机关: 国家级天水经济技术开发
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发布时间: 2025-09-09

2024年度天水经济技术开发区管理委员会部门决算

2024年度

天水经济技术开发区管理委员会部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水经济技术开发区管委会的主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策规定，制定开发区建设和管理的政策制度、办法、细则，并负责组织实施。

2.组织编制开发区经济社会发展总体规划，并纳入全市国民经济社会发展规划，按审批权限报批后组织实施。

3.根据天水市经济社会发展总体规划和城市总体规划、土地利用规划，编制开发区土地利用总体规划和建设规划，报市政府批准后组织实施。

4.负责开发区内土地的统一开发；规划、建设、管理、维护开发区内的基础设施。

5.负责开发区经济发展、招商引资和协调服务工作。指导、监督区内企业依法经营、照章纳税，并维护其合法权益。管理开发区的进出口业务和对外经济技术合作。按国家和省市产业政策、投资政策的要求，审批、核准、备案开发区范围内的投资项目，负责办理相关手续，并统一办理需要市上其他部门审批的有关手续。需申报省发改委或国家发改委审批、核准和备案的项目，管委会审核后由市发改委进行上报。

6.负责开发区范围内征用土地的报批工作和征地补偿安置工作；负责开发区内建设用地储备、招标、拍卖、挂牌出让的组织实施工作；负责开发区范围内土地的评估和国有土地使用权的出让、划拨工作；组织实施区内地政、地籍管理和土地监察工作；核发统一编号的土地管理相关证书，并向市国土局备案；负责开发区内矿产资源的统一管理。

7.负责编制和实施开发区内修建性详细规划、小区规划和单体规划；按照市政府审批的规划，审批区内各项工程的规划和设计；核发统一编号的“两证一书”等规划管理相关证书，并向市规划局备案。

8.负责开发区内建设工程和房地产管理，组织对建设工程的初步设计审查、施工图审查、建筑节能审查；负责工程招标、建设工程质量安全监管及工程竣工验收与备案等；审核颁发开发区内建设工程《拆迁许可证》、《施工许可证》等统一编号的建设管理相关证书，并向市建设局备案；负责房屋权属登记，颁发房屋登记等相关证书，并向市房管局备案。

9.负责开发区内环境保护工作，进行相关的审核、管理、监督检查和处理。

10.负责开发区财政预决算、财务管理和审计监督；筹集、调拨、管理开发区建设资金；负责开发区国有资产的运营、监督、管理。

11.负责开发区人事、劳动和社会保障、科技、统计、安全生产、城管等工作。

12.协调工商、国税、地税、质量技术监督、公安等部门设立的分支机构、派出机构开展相关业务。协调市、区有关部门单位对开发区各项社会事务的管理。

13.对开发区实施封闭式管理，保障开发区的企业依法自主经营，协调解决企业在生产经营中的各种问题。

14.完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算为独立决算。开发区管委会机关共有参公事业编制41名，实有参公人员38人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：天水经济技术开发区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,926.44	一、一般公共服务支出	31	1,406.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,717.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	225.36
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	92.29
	9		九、卫生健康支出	39	42.00
	10		十、节能环保支出	40	3.38
	11		十一、城乡社区支出	41	39.50
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,457.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	426.11
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	81.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	610.07
	23		二十三、其他支出	53	4,260.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	8,643.44	本年支出合计	57	8,643.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	8,643.44	总计	60	8,643.44
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：天水经济技术开发区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,643.44	8,643.44
201	一般公共服务支出	1,406.73	1,406.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,279.73	1,279.73
2010301	行政运行	982.53	982.53
2010302	一般行政管理事务	244.62	244.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.59	52.59
20108	审计事务	3.92	3.92
2010802	一般行政管理事务	3.92	3.92
20113	商贸事务	1.66	1.66
2011302	一般行政管理事务	1.66	1.66
20132	组织事务	37.47	37.47
2013202	一般行政管理事务	37.47	37.47
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00
20138	市场监督管理事务	82.95	82.95
2013802	一般行政管理事务	79.13	79.13
2013899	其他市场监督管理事务	3.82	3.82
204	公共安全支出	225.36	225.36
20402	公安	225.36	225.36
2040202	一般行政管理事务	220.37	220.37
2040299	其他公安支出	4.98	4.98
208	社会保障和就业支出	92.29	92.29
20805	行政事业单位养老支出	89.68	89.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.68	89.68
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61
210	卫生健康支出	42.00	42.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00
211	节能环保支出	3.38	3.38
21101	环境保护管理事务	3.38	3.38
2110102	一般行政管理事务	3.38	3.38
212	城乡社区支出	39.50	39.50
21201	城乡社区管理事务	4.35	4.35
2120102	一般行政管理事务	3.39	3.39
2120104	城管执法	0.96	0.96
21202	城乡社区规划与管理	35.15	35.15
2120201	城乡社区规划与管理	35.15	35.15
215	资源勘探工业信息等支出	1,457.00	1,457.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,457.00	1,457.00
2159802	制造业	1,457.00	1,457.00
216	商业服务业等支出	426.11	426.11
21606	涉外发展服务支出	426.11	426.11
2160602	一般行政管理事务	426.11	426.11
221	住房保障支出	81.00	81.00
22102	住房改革支出	81.00	81.00
2210201	住房公积金	81.00	81.00
224	灾害防治及应急管理支出	610.07	610.07
22401	应急管理事务	2.60	2.60
2240102	一般行政管理事务	2.60	2.60
22402	消防救援事务	607.46	607.46
2240202	一般行政管理事务	607.46	607.46
229	其他支出	4,260.00	4,260.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,260.00	1,260.00
2299899	其他支出	1,260.00	1,260.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：天水经济技术开发区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,643.44	1,207.93	7,435.51
201	一般公共服务支出	1,406.73	992.64	414.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,279.73	992.64	287.10
2010301	行政运行	982.53	972.11	10.41
2010302	一般行政管理事务	244.62	20.52	224.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.59		52.59
20108	审计事务	3.92		3.92
2010802	一般行政管理事务	3.92		3.92
20113	商贸事务	1.66		1.66
2011302	一般行政管理事务	1.66		1.66
20132	组织事务	37.47		37.47
2013202	一般行政管理事务	37.47		37.47
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
20138	市场监督管理事务	82.95		82.95
2013802	一般行政管理事务	79.13		79.13
2013899	其他市场监督管理事务	3.82		3.82
204	公共安全支出	225.36		225.36
20402	公安	225.36		225.36
2040202	一般行政管理事务	220.37		220.37
2040299	其他公安支出	4.98		4.98
208	社会保障和就业支出	92.29	92.29
20805	行政事业单位养老支出	89.68	89.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.68	89.68
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61
210	卫生健康支出	42.00	42.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00
211	节能环保支出	3.38		3.38
21101	环境保护管理事务	3.38		3.38
2110102	一般行政管理事务	3.38		3.38
212	城乡社区支出	39.50		39.50
21201	城乡社区管理事务	4.35		4.35
2120102	一般行政管理事务	3.39		3.39
2120104	城管执法	0.96		0.96
21202	城乡社区规划与管理	35.15		35.15
2120201	城乡社区规划与管理	35.15		35.15
215	资源勘探工业信息等支出	1,457.00		1,457.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,457.00		1,457.00
2159802	制造业	1,457.00		1,457.00
216	商业服务业等支出	426.11		426.11
21606	涉外发展服务支出	426.11		426.11
2160602	一般行政管理事务	426.11		426.11
221	住房保障支出	81.00	81.00
22102	住房改革支出	81.00	81.00
2210201	住房公积金	81.00	81.00
224	灾害防治及应急管理支出	610.07		610.07
22401	应急管理事务	2.60		2.60
2240102	一般行政管理事务	2.60		2.60
22402	消防救援事务	607.46		607.46
2240202	一般行政管理事务	607.46		607.46
229	其他支出	4,260.00		4,260.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,260.00		1,260.00
2299899	其他支出	1,260.00		1,260.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：天水经济技术开发区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,926.44	一、一般公共服务支出	33	1,406.73	1,406.73
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,717.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	225.36	225.36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.29	92.29
	9		九、卫生健康支出	41	42.00	42.00
	10		十、节能环保支出	42	3.38	3.38
	11		十一、城乡社区支出	43	39.50	39.50
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,457.00		1,457.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	426.11	426.11
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	81.00	81.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	610.07	610.07
	23		二十三、其他支出	55	4,260.00		4,260.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,643.44	本年支出合计	59	8,643.44	2,926.44	5,717.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,643.44	总计	64	8,643.44	2,926.44	5,717.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：天水经济技术开发区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,926.44	1,207.93	1,718.51
201	一般公共服务支出	1,406.73	992.64	414.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,279.73	992.64	287.10
2010301	行政运行	982.53	972.11	10.41
2010302	一般行政管理事务	244.62	20.52	224.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.59		52.59
20108	审计事务	3.92		3.92
2010802	一般行政管理事务	3.92		3.92
20113	商贸事务	1.66		1.66
2011302	一般行政管理事务	1.66		1.66
20132	组织事务	37.47		37.47
2013202	一般行政管理事务	37.47		37.47
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
20138	市场监督管理事务	82.95		82.95
2013802	一般行政管理事务	79.13		79.13
2013899	其他市场监督管理事务	3.82		3.82
204	公共安全支出	225.36		225.36
20402	公安	225.36		225.36
2040202	一般行政管理事务	220.37		220.37
2040299	其他公安支出	4.98		4.98
208	社会保障和就业支出	92.29	92.29
20805	行政事业单位养老支出	89.68	89.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.68	89.68
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61
210	卫生健康支出	42.00	42.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00
211	节能环保支出	3.38		3.38
21101	环境保护管理事务	3.38		3.38
2110102	一般行政管理事务	3.38		3.38
212	城乡社区支出	39.50		39.50
21201	城乡社区管理事务	4.35		4.35
2120102	一般行政管理事务	3.39		3.39
2120104	城管执法	0.96		0.96
21202	城乡社区规划与管理	35.15		35.15
2120201	城乡社区规划与管理	35.15		35.15
216	商业服务业等支出	426.11		426.11
21606	涉外发展服务支出	426.11		426.11
2160602	一般行政管理事务	426.11		426.11
221	住房保障支出	81.00	81.00
22102	住房改革支出	81.00	81.00
2210201	住房公积金	81.00	81.00
224	灾害防治及应急管理支出	610.07		610.07
22401	应急管理事务	2.60		2.60
2240102	一般行政管理事务	2.60		2.60
22402	消防救援事务	607.46		607.46
2240202	一般行政管理事务	607.46		607.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：天水经济技术开发区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	925.07	302	商品和服务支出	282.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.49	30201	办公费	32.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.54	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.22	30208	取暖费	60.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	30209	物业管理费	70.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	28.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	261.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.17	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		925.07	公用经费合计					282.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：天水经济技术开发区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5,717.00	5,717.00		5,717.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	1,457.00	1,457.00		1,457.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,457.00	1,457.00		1,457.00
2159802	制造业	0.00	1,457.00	1,457.00		1,457.00
229	其他支出	0.00	4,260.00	4,260.00		4,260.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	1,260.00	1,260.00		1,260.00
2299899	其他支出	0.00	1,260.00	1,260.00		1,260.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：天水经济技术开发区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：天水经济技术开发区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	10.00	10.00	0.00	10.00	2.00	9.93		9.93		9.93
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8643.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加5715.07万元，增长195.16%，主要原因是增加了专项债券项目支出、超账期国债支出。本部门的收入全为财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8643.44万元,其中：财政拨款收入8643.44万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8643.44万元,其中：基本支出1207.93万元,占13.98%；项目支出7435.51万元,占86.02%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8643.44万元。与上年相比,各增加5715.07万元，增长195.16%。主要原因是增加了专项债券项目支出、超账期国债支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2926.44万元,较上年决算数减少1.93万元，下降0.07%。主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2926.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1406.73万元,占48.07%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出225.36万元,占7.70%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出92.29万元,占3.15%；卫生健康支出42.00万元,占1.44%；节能环保支出3.38万元,占0.12%；城乡社区支出39.50万元,占1.35%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出426.11万元,占14.56%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出81.00万元,占2.77%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出610.07万元,占20.85%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4174.10万元,支出决算为2926.44万元,完成年初预算的70.11%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1900.80万元,支出决算为1406.73万元,完成年初预算的74.01%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

4．公共安全支出年初预算数为264.00万元,支出决算为225.36万元,完成年初预算的85.36%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

6．科学技术支出年初预算数为1000.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为104.50万元,支出决算为92.29万元,完成年初预算的88.32%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

9．卫生健康支出年初预算数为48.00万元,支出决算为42.00万元,完成年初预算的87.50%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

10．节能环保支出年初预算数为41.80万元,支出决算为3.38万元,完成年初预算的8.09%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

11．城乡社区支出年初预算数为303.00万元,支出决算为39.50万元,完成年初预算的13.04%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为426.11万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的调整了部门预算支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为407.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

18．住房保障支出年初预算数为81.00万元,支出决算为81.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为24.00万元,支出决算为610.07万元,完成年初预算的2541.94%,决算数大于预算数的主要原因是调整了部门项目支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1207.93万元。其中：

人员经费925.07万元,较上年决算数增加20.24万元，增长2.24%,主要原因是因业务需要，人员调动，人员增加。人员经费用途主要包括“基本工资、住房公积金、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费282.85万元,较上年决算数增加13.74万元，增长5.11%,主要原因是因业务需要，业务量增加，公用经费增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5717.00万元,本年支出5717.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要是专项债券项目支出、超账期国债支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为22.00万元,支出决算为9.93万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出，较上年决算数减少4.21万元，下降29.79%,主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为10.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出，较上年决算数减少1.19万元，下降100.00%,主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为9.93万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出，较上年决算数减少2.91万元，下降22.63%,主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出，较上年决算数持平,主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为9.93万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出，较上年决算数减少2.91万元，下降22.63%,主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出，较上年决算数减少0.12万元，下降100.00%,主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出282.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加13.74万元，增长5.11%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.82万元,较上年决算数减少23.93万元，下降96.67%,落实过紧日子要求压减支出。

本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数减少1.27万元，下降95.48%,主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金63万元,占一般公共预算项目支出总额的5.37%。从评价情况来看,发现的主要问题：预算绩效管理工作还不够规范。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

“网络信息维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.75分。项目全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在2024年度已完成，完成率为100%；发现的主要问题及原因：绩效目标自评工作还不够规范和严谨。下一步改进措施：一是对绩效目标自评程序进行进一步优化，二是强化预算约束，加强绩效管理。推进预算编制、执行统筹协调及财政资金统筹使用。

三、部门重点绩效评价结果

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：部门管理为30分，履职效果为50分，能力建设为10分，服务对象满意度为10分，总绩效为90分，评价结果等次为良。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【附件1：天水经济技术开发区管理委员会决算公开.xlsx】
附件【附件2：2024年度经开区管委会项目绩效目标申报表.xlsx】
附件【附件3：2024年度经开区管委会项目支出绩效自评价报告表.xls】
附件【附件4：2024年度经开区管委会整体支出绩效自评表.xlsx】