2024年度

天水经济技术开发区建设服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责贯彻落实国家关于非经营性投资项目的方针政策和法律法规；为开发区建设项目审批审查提供相关协调保障服务；参与编制开发区年度投资建设计划；组织项目初步设计及概算初审；依法组织公开招标选择项目管理公司、监理公司；审查并上报项目年度投资计划和基建支出预算，组织工程决算。

二、机构设置

1.独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个。

2.独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为840619.29元。与上年度相比,收、支总计各增加483761.08元，增长135.56%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计840619.29元,其中：财政拨款收入840619.29元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计840619.29元,其中：基本支出803949.29元,占95.64%；项目支出36670.00元,占4.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为840619.29元。与上年相比,各增加483761.08元，增长135.56%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出840619.29元,较上年决算数增加483761.08元，增长135.56%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出840619.29元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出104026.26元,占12.37%；卫生健康支出53220.72元,占6.33%；占0.00%；城乡社区支出602334.75元,占71.65%；住房保障支出81037.56元,占9.64%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1361181.40元,支出决算为840619.29元,完成年初预算的61.76%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为133024.60元,支出决算为104026.26元,完成年初预算的78.20%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制不够精细。

2．卫生健康支出年初预算数为16704.00元,支出决算为53220.72元,完成年初预算的318.61%,决算数大于预算数的主要原因是预算编制不够精细。

3．城乡社区支出年初预算数为1123769.80元,支出决算为602334.75元,完成年初预算的53.60%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制不够精细。

4．住房保障支出年初预算数为87683.00元,支出决算为81037.56元,完成年初预算的92.42%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制不够精细。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出803949.29元。其中：

人员经费794381.29元,较上年决算数增加437523.08元，增长122.60%,主要原因是2024年补缴了2022.2023年度单位所有人员的社保及公积金，故人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费9568.00元,较上年决算数增加9568.00元，增长100%,主要原因是增加了办公费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度没有使用“三公”经费安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为223000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是公务车未购买。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为220000.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为180000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是公务车未购买。

2.公务用车运行维护费全年预算数为40000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是公务车未购买。

3.公务接待费全年预算数为3000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是未支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计36670元,其中：政府采购货物支出36670元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。