目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水经济技术开发区服务中心成立于2009年4月27日，2016年5月18日天水市编委批复文件（天机编批字〔2016〕7号）将天水经济技术开发区服务中心更名为天水经济技术开发区政务服务中心，并核增全额拨款事业编制3名，政务服务中心主要职能为负责开发区管辖范围建设工程招投标管理工作；公共资源交易工作（含建设、土地、政府采购等）；负责政务大厅的管理工作。

二、机构设置

政务服务中心核增后编制为8人，2022年底实际人数为6人,因业务需要，聘用专业人员6名，保洁人员1名，政务大厅保安人员1名。根据政务服务中心工作需要分别调入各类专业干部以充实开发区干部队伍，为开发区建设服务。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为242.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少66.47万元,下降21.53%,主要原因为2022年度项目支出减少63.9万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计242.22万元,其中：财政拨款收入242.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计242.22万元,其中：基本支出213.13万元,占87.99%；项目支出29.09万元,占12.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为242.22万元。与上年相比,各减少66.47万元,下降21.53%。主要原因为2022年度项目支出减少63.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出242.22万元,较上年决算数减少66.47万元,下降21.53%。主要原因为2022年度项目支出减少63.9万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为222.80万元,支出决算为222.80万元,完成年初预算的100.0%,

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.77万元,支出决算为7.77万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为4.12万元,支出决算为4.12万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为7.53万元,支出决算为7.53万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出213.13万元。其中：

人员经费132.59万元,较上年决算数增加3.92万元,增长3.04%,主要原因是人员经费正常晋升支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费， 公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费80.54万元,较上年决算数减少6.48万元,下降7.45%,主要原因是2022年度无培训费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。本年度无会议费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计29.09万元,其中：政府采购货物支出29.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于本单位办公用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年5月增加公务用车1辆，金额为29.09元，用途为本单位办公用车，公务用车运行维护费截止2022年年末为3.75元。2022年度“三公”经费支出为32.84万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为32.84万元,支出决算为32.84万元，较上年决算数增加32.84万元,增长主要原因是2022年增加公务用车1辆，用途为本单位办公用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为32.84万元,支出决算为32.84万元，较上年决算数增加32.84万元,增长主要原因是2022年增加公务用车1辆，用途为本单位办公用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为29.09万元,支出决算为29.09万元，较上年决算数增加29.09万元,增长主要原因是2022年5月增加公务用车1辆，用途为本单位办公用车。

公务用车运行维护费全年预算数为3.75万元,支出决算为3.75万元,较上年决算数增加3.75万元,增长主要原因是2022年增加公务用车1辆，用途为本单位办公用车。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个，共涉及资金120万元,占一般公共预算项目支出总额的56.31%。组织对公务用车购置及公共资源交易平台采购，2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出120万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映公务用车购置及公共资源交易平台采购2个项目绩效自评结果。公务用车购置及公共资源交易平台采购自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5分。项目全年预算数为120万元,执行数为29.09万元,完成预算的24.24%。项目绩效目标未完成，发现的主要问题及原因是尚不具备平台建设条件故未完成公共资源交易平台采购项目。下一步改进措施：一是认真编制年初财政收支预算，建立完善财政预算跨年度平衡机制；二是推进预算编制、执行统筹协调及财政资金统筹使用。

（三）部门绩效评价结果

本单位2022年项目支出为公务用车购置及公共资源交易平台采购，已完成公务用车购置29.09万元，未完成公共资源交易平台采购，原因为尚不具备平台建设条件，绩效目标完成率50%。绩效自评综述，发现的主要问题及原因：绩效自评工作还不够规范。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。