按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将我单位2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水经济开发区第一小学主要职责为：实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育；为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：小学教学、幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置

天水经济技术开发区第一小学位于天水经济技术开发区社棠工业园,是2017经天水市机构编制委员会批准成立的一所公办学校，隶属开发区管委会，正科级建制，设校长1名，副校长3名，经核准的总编制为102名。现实有51人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2023年收入预算1591.26万元，比2022年增加152.71万元，上升10.6%。其中：一般公共预算拨款1591.26万元，增加原因主要为政府采购增加。

（二）全年支出

2023年支出预算1591.26万元，比2022年预算增加152.71万元，上升10.6%，增加原因主要为政府采购增加。

1、基本支出

2023年基本支出1310.662万元，其中人员经费1310.66万元，公用经费0万元。比2022年减少127.89万元，下降8.9%，减少原因为公用经费计入项目经费中。   

2、项目支出

2023年项目支出280.6万元，比2022年增加280.6万元，增加原因为本年政府采购增加，公用经费计入项目经费中。

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出1341.95万元。

2、社会保障和就业支出124.71万元，

3、医疗卫生与计划生育支出37.18万元，

4、住房保障支出87.42万元。

（四）非税收入

2023年本部门无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2023年无政府性基金预算安排。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）无因公出国（境）费用。

（二）无公务接待费。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

（四）培训费1.5万元，比上年减少5万元，下降76.9%，原因为缺少部分培训费从义务教育经费中支出。

（五）无会议费。

（六）机关运行费168.6 万元，比上年减少45.34万元，下降21.2%，原因为缺少部分从义务教育经费中支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年，开发区第一小学政府采购预算为112万元，用于图书和教学设备的购买。

（二）国有资产占用情况

2023年无占用国有资产。

（三）部门绩效评价进展情况

2023年预算中无实行绩效目标管理的项目。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：天水经济技术开发区第一小学2023年部门预算公开表