按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）部门职责

天水经济技术开发区服务中心成立于2009年4月27日，2016年5月18日天水市编委批复文件（天机编批字〔2016〕7号）将天水经济技术开发区服务中心更名为天水经济技术开发区政务服务中心，并核增全额拨款事业编制3名，政务服务中心主要职能为负责开发区管辖范围建设工程招投标管理工作；公共资源交易工作（含建设、土地、政府采购等）；负责开发区房屋和市政工程质量和安全管理工作；负责政务大厅的管理工作。

（二）机构设置

政务服务中心核增后编制为8人，2021年底实际人数为6人,因业务需要，聘用专业人员5名，保洁人员1名，政务大厅保安人员1名。根据政务服务中心工作需要分别调入各类专业干部以充实开发区干部队伍，为开发区建设服务。

二、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年财政收入预算429.78万元，比2021年447万元减少17.22万元，减少3.85 %。其中：一般公共预算拨款429.78万元,比2021年447万元减少17.22万元。减少的主要原因是2022年资本性支出费用相较于2021年减少。

（二）全年支出

2022年支出预算429.78万元，比2021年预算减少17.22万元，减少3.85%，减少的主要原因是2022年资本性支出费用相较于2021年减少。

1、基本支出

2022年基本支出216.66万元，其中人员经费195.5万元，比2021年预算增加8.44万元，增长4.51%，公用经费21.16万元，比2021年预算减少78.57万元，减少78.78%，减少原因为根据公用经费人员配比，2022年将政务大厅及服务中心日常业务活动费用列支在项目支出中，相对应项目支出增加。

2、项目支出

项目支出为政务大厅及服务中心日常业务活动费93.12万元，公共资源交易平台建设费用120万元，共计213.12万元，比2021年预算增加53.12万元，增长33.2%，增加原因为根据公用经费人员配比，2022年将政务大厅及服务中心日常业务活动费用列支在项目支出中，相对应项目支出增加。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出20.5万元，

2、医疗卫生与计划生育支出7万元，

3、事业运行支出392.28万元，

4、住房保障支出10万元，

（四）非税收入

2022年本部门计划征收公共资源交易服务费15万元。

(五)政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

2022年度，开发区政务服务中心无“三公”经费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年开发区政务服务中心政府采购预算120万元，用于公共资源交易平台建设。

（二）国有资产占用情况

固定资产占100%。

（三）部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目2个,(1) 政务大厅及服务中心日常业务活动费93.12万元；（2）公共资源交易平台建设费用120万元。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

 附件1.2022年政务服务中心部门预算公开表格.xlsx 

 附件2.公共资源交易平台建设.doc

 附件3.政务大厅及服务中心日常业务活动费+.doc

 附件4.整体支出绩效目标.xlsx