按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

一、天水经济技术开发区政务服务中心部门职责、机构设置

1.负责开发区管辖范围建设工程招标投标管理工作；负责开发区范围内公共资源交易工作（含建设、土地、政府采购等），对招标代理机构资格进行审查、备案；组织建设开发区统一的公共资源交易平台并提供服务；搭建公共资源交易平台和电子交易平台；负责公共信息发布；负责有形市场的管理工作。

2.负责开发区房屋和市政工程质量和安全管理工作，组织或参与重大施工质量和安全事故的调查处理。监督检查企业及其施工现场的安全生产工作，落实安全生产责任制；负责建设工程文明施工的监督管理和文明施工行业管理工作。

3.负责政务大厅的管理工作，制定行政审批事项的工作流程，监督检查落实情况，提供“一站式”服务；负责对各部门入驻人员的工作作风、工作效率和廉政建设情况进行监督检查，处理来信来访和投诉事项。

开发区政务服务中心共有事业编制为8名，在职人员7名。

二、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2021年财政收入预算447万元，比2019年366.71万元增加80.29万元，增长21.89 %。其中：一般公共预算拨款447万元,比2019年366.71万元增加80.29万元，增长的主要原因是2021年政务网络系统建设及预计编制人员增加一人，公用经费增长，人员经费增长。

（二）全年支出

2021年支出预算447万元，比2019年预算增加80.29万元，增长21.89%，增长的主要原因是2021年政务网络系统建设及预计编制人员增加一人，公用经费增长，人员经费增长。

1、基本支出

2021年基本支出286.79万元，其中人员经费187.06万元，比2019年预算增加10.16万元，增长0.06%，公用经费99.73万元。比2019年预算减少50.08万元，减少33.43%，增长的主要原因是明年编制人员增加一人，相应人员经费增长，办公场所租赁费用减少，相应公用经费减少。

2、项目支出

项目支出为政务大厅政务网络系统建设共计160万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出21.3万元，

2、医疗卫生与计划生育支出6.55万元，

3、城乡社区支出404.23万元，

4、住房保障支出14.92万元，

（四）非税收入

2021年本部门计划征收25万元，主要是①公共资源交易服务费15万元；②土地挂牌交易服务费10万元。

(五)政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

2021年度，开发区政务服务中心无“三公”经费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2021年开发区政务服务中心政府采购预算160万元，用于政务大厅政务网络系统建设。

截止2020年年末固定资产134.26 万元，其中：1.无房屋类资产（本单位房屋均为租用办公场所）。2.办公设备类134.26 万元。

（三）预算绩效管理情况。

2021年天水经济技术开发区政务服务中心申报项目绩效目标3项，其中：（一）公共资源交易工作方面，1、依法对园区招投标工作进行管理,完善有形建筑市场，实现公告发布率100%、公示率100%；2、规范招投标代理管理,建立代理机构诚信档案、合同备案；3、确保园区项目招标工作有序进行,不发生业务投诉；4、依法完善土地交易制度建设,整合土地交易相关资料,进步完善土地交易的规范化管理；5、进一步规范交易行为,加强开标评标现场管理,对评标专家、中介代理机构、招标人进行管理,确保评标的独立性和公正性；6、开发区政府采购项目确定后两个工作日内发布招标公告；6、建立政府采购代理准入。备案制度。（二）质量安全管理方面，1、对园区新开工项目符合条件的备案率达到100%0,已开工未完善备案的项目督促其完善备案；2、完善施工现场安全文明及工程质量检查制度,每月开展一次抽查,每季度开展一次安全专项检查,半年及年底进行两次大检查,确保不出现质量及安全文明事故；3、组织开展复工专项检查、防汛专项检查、中秋国庆节前专项检查、冬季施工专项检查,确保各施工现场重视危险高发阶段施工安全；4、及时办理建筑工程阶段性验收和竣工前质量专项验收手续,整理存档相关内业资料；5、组织或参与开发区建筑工程施工质量和安全事故的调查处理；6、建立建筑工程责任主体不良行为公示机制,对工程建设责任主体安全生产不良行为进行处罚。（三）政务大厅工作方面，1、按照国家“放管服”的总体要求,与管委会各部门密切配合,做好部门进驻大厅工作；2、进一步完善政务大厅的各项管理制度,为企业、群众提供更加便捷的服务,全面推进政务大厅的工作；3、对各办事窗☐进行规范化管理,完善各个窗☐建设,进一步强化政务大厅服务功能。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件1：天水经济技术开发区政务服务中心2021年部门预算公开表

附件2：天水经济技术开发区政务服务中心2021年部门整体支出绩效目标申报表