按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置

1.负责开发区管辖范围建设工程招标投标管理工作；负责开发区范围内公共资源交易工作（含建设、土地、政府采购等），对招标代理机构资格进行审查、备案；组织建设开发区统一的公共资源交易平台并提供服务；搭建公共资源交易平台和电子交易平台；负责公共信息发布；负责有形市场的管理工作。

2.负责开发区房屋和市政工程质量和安全管理工作，组织或参与重大施工质量和安全事故的调查处理。监督检查企业及其施工现场的安全生产工作，落实安全生产责任制；负责建设工程文明施工的监督管理和文明施工行业管理工作。

3.负责政务大厅的管理工作，制定行政审批事项的工作流程，监督检查落实情况，提供“一站式”服务；负责对各部门入驻人员的工作作风、工作效率和廉政建设情况进行监督检查，处理来信来访和投诉事项。

开发区政务服务中心共有事业编制为8名，在职人员6名。

二、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2020年财政收入预算366.71万元，比2019年305万元增加61.71万元，增长20.23 %。其中：一般公共预算拨款366.71万元,比2019年305万元增加61.71万元，增长的主要原因是预计明年编制人员增加一人，人员经费增长，公用经费减少。

（二）全年支出

2020年支出预算366.71万元，比2019年预算增加61.71万元，增长20.23 %，增长的主要原因是预计明年编制人员增加一人，人员经费增长，公用经费减少。

1、基本支出

2020年基本支出326.71万元，其中人员经费176.9万元，公用经费149.81万元。比2019年预算增加21.71万元，增长7.12 %，增长的主要原因是明年编制人员增加一人，人员经费增长，公用经费减少。

2、项目支出

无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出13.5万元，

2、医疗卫生与计划生育支出4.7万元，

3、城乡社区支出342.51万元，

4、住房保障支出6万元，

（四）非税收入

2020年本部门计划征收25万元，主要是①公共资源交易服务费15万元；②土地挂牌交易服务费10万元。

(五)政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

2020年度，开发区政务服务中心无“三公”经费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2020年开发区政务服务中心政府采购预算40万元，用于购置政务大厅办公设备。

截止2019年年末固定资产我单位自用固定资产85.94 万元，其中：1.无房屋类资产（本单位房屋均为租用办公场所）。2.办公设备类85.94万元。

2020年天水经济技术开发区政务服务中心申报项目绩效目标一项，用于采购政务大厅及政务中心办公设备共计40万元。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件1：天水经济技术开发区政务服务中心2020年部门预算公开表

附件2：天水经济技术开发区政务服务中心2020整体支出绩效目标申报表