各位领导：

现将开发区2020年财政预算调整方案的报告汇报如下，请予审议。

一、调整方案

（一）已批准预算

1.一般公共预算

年初批准的公共财政支出预算48561万元，其中：当年财力安排46271万元，上年结转2290万元。

2.政府性基金预算

年初批准的政府性基金支出预算26746万元，其中：当年财力安排17375万元，上年结转9371万元。政府性基金调出154万元。

（二）拟调整额度

1.一般公共预算

结合当年财政预算执行情况，开发区一般公共预算收入调增1061万元，还需调增公共财政支出预算8418万元，主要原因是：本级新增财力8418万元（当年下达专项转移支付增量4018万元、政府性基金调入4400万元）。

科目变动调整情况如下：

一般公共服务支出由年初预算20067万元调整为20207万元，调增140万元；

公共安全支出由年初预算10万元调整为40万元，调增30万元；

教育支出由年初预算1667万元调整为578万元，调减1089万元；

科学技术支出由年初预算1000万元调整为1816万元，调增816万元；

社会保障和就业支出由年初预算270万元调整为1077万元，调增807万元；

卫生健康支出由年初预算45万元调整为46万元，调增1万元；

节能环保支出由年初预算30万元调整为175万元，调增145万元；

城乡社区支出由年初预算10065万元调整为16404万元，调增6339万元；

农林水支出由年初预算1085万元调整为12万元，调减1073万元；

资源勘探工业信息等支出由年初预算13248万元调整为15165万元，调增1917万元；

商业服务业等支出调增400万元；

金融支出调增40万元；

自然资源海洋气象等支出由年初预算45万元调整为108万元，调增63万元；

住房保障支出由年初预算61万元调整为80万元，调增19万元；

灾害防治及应急管理支出由年初预算365万元调整为228万元，调减137万元。

2.政府性基金预算

    结合当年财政预算执行情况，还需调增政府性基金支出预算25152万元，主要原因是：本级超收收入5332万元，当年下达专项转移支付24220万元，调入一般公共预算4400万元。

（三）新增财力安排意见

1.一般公共预算

开发区一般公共预算新增财力8418万元中，除上级专项转移支付4018万元按照规定用途专款专用外，政府性基金调入4400万元，具体安排意见为：

一般性转移支付补助可新增财力4018万元，其中：一般公共服务支出25万元、教育支出33万元、科技支出1644万元、社会保障和就业支出984万元、农林水支出12万元、资源勘探工业信息等支出880万元、商业服务业等支出400万元、金融支出40万元。

根据财政预算执行需要，动用预算稳定调节基金3068万元及政府性基金调入4400万元，主要用于弥补市委、市政府及开发区管委会确定的重点项目。

由于以上调整事项，建议将开发区2020年公共财政支出预算调整为56979万元。调整后，收支相抵，预计年终滚存结余1061万元。

2.政府性基金预算

根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）“加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度。暂时保留在政府性基金预算管理的资金，与一般公共预算投向类似的，应调入一般公共预算统筹使用”精神，开发区政府性基金预算新增财力29552万元，其中上级专项转移支付24220万元按照规定用途专款专用外，将当年超收的5332万元中的4400万元调入一般公共预算，用于弥补公共预算财力，基金预算净增财力为25152万元。

由于以上调整事项，建议将开发区2020年政府性基金支出预算调整为51898万元。

（四）重点项目调整

1、一般公共预算

为了贯彻落实市委、市政府及开发区管委会关于渭河生态治理、三阳高新技术产业园基础设施建设项目，结合开发区财政实际及预算执行情况，通过积极调整支出结构及政府性基金调入的措施，将调入公共预算的4400万元用于增列渭河生态治理、三阳高新技术产业园基础设施建设。

1. 政府性基金预算

    按照管委会安排，将社棠北区市政工程10000万元调整为三阳高新技术产业园征地资金，将产业园标准厂房项目调整为收回企业土地3600万元、三阳高新技术产业园征地1313万元、社棠工业园市政设施工程801万元。

 2020年12月27日