各位领导：

现将开发区2019年财政预算调整方案的报告汇报如下，请予审议。

一、调整方案

（一）已批准预算

1.一般公共预算

年初批准的公共财政支出预算41703万元，其中：当年财力安排40018万元，上年结转1685万元。

2.政府性基金预算

年初批准的政府性基金支出预算34580万元。其中：当年财力安排25663万元，上年结转8917万元。

（二）拟调整额度

1.一般公共预算

结合当年财政预算执行情况，还需调增公共财政支出预算6135万元，主要原因是：本级新增财力12135万元（当年下达专项转移支付增量6135万元、政府性基金调入6000万元）。

2.政府性基金预算

    结合当年财政预算执行情况，还需调增政府性基金支出预算1741万元，主要原因是：本级超收收入4741万元，当年下达专项转移支付3000万元，调入一般公共预算6000万元。

（三）新增财力安排意见

1.一般公共预算

开发区一般公共预算新增财力12135元中，除上级专项转移支付6135万元按照规定用途专款专用外，政府性基金调入6000万元，具体安排意见为：

一般性转移支付补助可新增财力6135万元，其中：一般公共服务支出23万元、教育支出14万元、科技支出1326万元、社会保障和就业支出1160万元、资源勘探工业信息等支出3320万元、商业服务业等支出292万元。

政府性基金调入6000万元，主要用于弥补市委、市政府及开发区管委会确定的重点项目及补充预算稳定调节基金。

由于以上调整事项，建议将开发区2019年公共财政支出预算调整为53838万元。

2.政府性基金预算

开发区政府性基金预算新增财力7741万元，其中上级专项转移支付3000万元按照规定用途专款专用外，当年超收的4741万元调入一般公共预算，用于弥补公共预算财力。

由于以上调整事项，建议将开发区2019年政府性基金支出预算调整为36321万元。

（四）重点项目调整

1、一般公共预算

为了贯彻落实市委、市政府及开发区管委会关于项目补贴资金、打造特色载体推动中小企业创新创业升级区级配套、出资中小企业创业创新投资基金，结合开发区财政实际及预算执行情况，通过积极调整支出结构及政府性基金调入的措施，将调入公共预算的2938万元用于增列项目补贴资金、打造特色载体推动中小企业创新创业升级区级配套、出资中小企业创业创新投资基金、基础设施建设项目。

1. 政府性基金预算

    按照管委会安排，将冀城产业园征地款1049万元调整为收回企业土地款。

关于2019年开发区预算执行的具体情况，因年度预算正在执行中，上述收支情况还会有所变动，我们将及时向开发区管委会报告。

二、有关情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）和《财政部关于印发〈预算稳定调节基金管理暂行办法〉的通知》（财预〔2018〕35号）精神，政府性基金预算和国有资本经营预算如出现超收，应结转下年安排；政府性基金结转规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用，调入的基金应补充预算稳定调节基金。每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%，地方可在此基础上实行更严格的统筹使用措施；各级财政部门应当合理控制预算稳定调节基金规模。2019年开发区政府性基金预算收入超收较多，根据现行管理政策和实际工作需要压减政府性基金结转规模调入6000万元，除去当年增列的2938万元后余3062万元，将补充预算稳定调节基金（2018年财政决算预算稳定调节基金2450万元，2019年全部用于消化暂付款），至2019年底开发区预算稳定调节基金年末余额为3062万元。

                              2019年12月23日