一、 机构设置与人员概况
天水经济技术开发区管委会内部机构设置分别为管委会办公室、财政局、建设服务中心、经济发展局、综合执法局、规划局、人力资源和社会保障局、招商局。
开发区管委会人员编制数为54人，目前实有人数51人。
二、 收支预算总体安排情况
（一）、财政拨款收入39733万元。
（二）、基本支出3653万元，项目支出36080万元。
1、基本支出中工资福利支出1011万，商品和服务支出2517万元，对个人和家庭的补助125万元。
2、项目支出中一般公共服务18000万元，教育1865万元，科学技术220万元，城乡社区事务5918万元，资源勘探电力信息等事务4623万元，债务还本付息支出27万元，其他支出1938万元，转移性支出3489万元。
“三公”经费12万元为公务用车运行维护费，由于公务用车改革，2017年公务用车预算比2016年下降3万元。
三、 开发区部门预算公开相关表格
|
表一：天水经济技术开发区2017年部门支出预算汇总表
单位：万元 |
|
科目名称及预算单位名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
专项经费 |
备注 |
|
小计 |
包干部分 |
业务费 |
其他 |
|
一、一般公共服务 |
19,798 |
626 |
19,022 |
27 |
995 |
18,000 |
150 |
|
|
3、政府办公室事务 |
1,047 |
560 |
487 |
27 |
460 |
|
|
|
|
开发区管委会机关 |
1,007 |
560 |
447 |
27 |
420 |
|
|
|
|
东十里工业园管委会 |
20 |
|
20 |
|
20 |
|
|
|
|
二十铺工业园管委会 |
20 |
|
20 |
|
20 |
|
|
|
|
4、发展与改革事务 |
150 |
|
|
|
|
|
150 |
|
|
发展规划编制经费 |
150 |
|
|
|
|
|
150 |
|
|
6、财政事务 |
96 |
66 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
开发区财政局 |
96 |
66 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
7、税收事务 |
320 |
|
320 |
|
320 |
|
|
|
|
税收增长分成 |
240 |
|
240 |
|
240 |
|
|
|
|
代扣代征手续费 |
80 |
|
80 |
|
80 |
|
|
|
|
8、审计事务 |
5 |
|
5 |
|
5 |
|
|
|
|
审计业务经费 |
5 |
|
5 |
|
5 |
|
|
|
|
10、人力资源事务 |
30 |
|
30 |
|
30 |
|
|
|
|
人才工作经费 |
30 |
|
30 |
|
30 |
|
|
|
|
13、商贸事务 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|
招商引资经费 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|
15、工商行政管理事务 |
50 |
|
50 |
|
50 |
|
|
|
|
开发区工商分局 |
50 |
|
50 |
|
50 |
|
|
|
|
17、质量技术监督与检验检疫事务 |
18,000 |
|
18,000 |
|
|
18,000 |
|
|
|
其他质量技术监督与检验检疫事务 |
18,000 |
|
18000 |
|
|
18,000 |
|
|
|
甘肃电器科学研究院 |
18,000 |
|
18000 |
|
|
18,000 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
15 |
|
15 |
|
15 |
|
|
|
|
02、公安 |
15 |
|
15 |
|
15 |
|
|
|
|
开发区管委会机关（公安业务经费） |
15 |
|
15 |
|
15 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
1,865 |
|
|
|
|
|
1,865 |
|
|
08、进修及培训 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
干部培训经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09、教育费附加安排的支出 |
1,865 |
|
|
|
|
|
1,865 |
|
|
开发区幼儿园、中心小学建设 |
1,865 |
|
|
|
|
|
1,865 |
|
|
六、科学技术支出 |
220 |
|
|
|
|
|
220 |
|
|
04、技术研究与开发 |
220 |
|
|
|
|
|
220 |
|
|
产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散资金 |
220 |
|
|
|
|
|
220 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
353 |
353 |
|
|
|
|
|
|
|
05、行政事业单位离退休 |
346 |
346 |
|
|
|
|
|
|
|
退休人员工资 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
开发区职工养老保险财政配套 |
240 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
开发区职工职业年金缴费 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
11、残疾人事业 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
残疾人保障金支出 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
5、医疗保障 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
-行政单位医疗 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
开发区管委会机关 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
-公务员医疗补助 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
开发区管委会机关 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
10 |
|
10 |
|
10 |
|
|
|
|
1、 环境保护管理事务 |
10 |
|
10 |
|
10 |
|
|
|
|
环保业务经费 |
10 |
|
10 |
|
10 |
|
|
|
|
十一、城乡社区事务 |
7,253 |
45 |
50 |
|
50 |
|
7,158 |
|
|
1、城乡社区管理事务 |
1,335 |
45 |
50 |
|
50 |
|
1,240 |
|
|
开发区建设服务中心 |
148 |
45 |
40 |
|
40 |
|
63 |
|
|
开发区公用事业管理公司 |
920 |
|
|
|
|
|
920 |
|
|
开发区综合执法经费 |
10 |
|
10 |
|
10 |
|
|
|
|
其他城乡社区管理支出 |
257 |
|
|
|
|
|
257 |
|
|
3、城乡社区公共设施 |
5,918 |
|
|
|
|
|
5,918 |
|
|
开发区管委会机关 |
5,918 |
|
|
|
|
|
5,918 |
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
4,633 |
|
10 |
|
10 |
|
4,623 |
|
|
05、工业和信息产业监管 |
1,324 |
|
|
|
|
|
1,324 |
|
|
开发区智慧园区项目建设 |
1,324 |
|
|
|
|
|
1,324 |
|
|
06、安全生产监管 |
10 |
|
10 |
|
10 |
|
|
|
|
安全生产监管业务经费 |
10 |
|
10 |
|
10 |
|
|
|
|
08、支持中小企业发展和管理支出 |
3,299 |
|
|
|
|
|
3,299 |
|
|
开发区管委会机关 |
3,299 |
|
|
|
|
|
3,299 |
|
|
十六、国土资源气象等事务支出 |
20 |
|
20 |
|
20 |
|
|
|
|
1、国土资源事务 |
20 |
|
20 |
|
20 |
|
|
|
|
-行政运行 |
20 |
|
20 |
|
20 |
|
|
|
|
开发区国土分局 |
20 |
|
20 |
|
20 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
72 |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
1、住房改革支出 |
72 |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
管委会职工住房公积金财政配套 |
72 |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、国债还本付息支出 |
27 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
1.国内债务付息 |
27 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
政府债务偿债付息 |
27 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、预备费 |
1,080 |
|
|
|
|
|
1,080 |
|
|
二十九、其他支出 |
858 |
|
|
|
|
|
858 |
|
|
99、其他支出 |
858 |
|
|
|
|
|
858 |
|
|
其他支出 |
858 |
|
|
|
|
|
858 |
|
|
体制上解 |
3,489 |
|
|
|
|
|
3,489 |
|
|
体制上解市级 |
3,489 |
|
|
|
|
|
3,489 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
39,733 |
1,136 |
19,127 |
27 |
1,100 |
18,000 |
19,470 |
|
|
表二：开发区2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
12 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车费 |
12 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
12 |
|
（2）公务用车购置 |
|
|
备注：开发区“三公”经费预算比上年下降3万元。 |
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