一、机构设置与人员概况
天水经济技术开发区管委会内部机构设置分别为管委会办公室、财政局、建设服务中心、经济发展局、综合执法局、规划局、人力资源和社会保障局、招商局。
开发区管委会人员编制数为54人，目前实有人数51人。
二、收支预算总体安排情况
（一）、财政拨款收入44942万元。
（二）、基本支出3863万元，项目支出41079万元。
1、基本支出中工资福利支出1853万，商品和服务支出2010万元。
2、转移性支出3615万元。
“三公”经费13万元为公务用车运行维护费.
三、 开发区部门预算公开相关表格
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表一：天水经济技术开发区2018年部门支出预算汇总表 |
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单位：万元 |
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科目名称及预算单位名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
专项经费 |
备注 |
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小计 |
包干部分 |
业务费 |
其他 |
|
一、一般公共服务 |
20,257 |
1,029 |
920 |
30 |
840 |
50 |
18,308 |
|
|
3、政府办公室事务 |
1,290 |
806 |
368 |
22 |
306 |
40 |
116 |
|
|
开发区管委会机关 |
1,250 |
806 |
328 |
22 |
266 |
40 |
116 |
|
|
东十里工业园管委会 |
20 |
|
20 |
|
20 |
|
|
|
|
二十铺工业园管委会 |
20 |
|
20 |
|
20 |
|
|
|
|
4、发展与改革事务 |
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
统计专网 |
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
6、财政事务 |
383 |
223 |
18 |
8 |
|
10 |
142 |
|
|
开发区财政局 |
383 |
223 |
18 |
8 |
|
10 |
142 |
|
|
7、税收事务 |
340 |
|
340 |
|
340 |
|
|
|
|
税收增长分成 |
220 |
|
220 |
|
220 |
|
|
|
|
代扣代征手续费 |
120 |
|
120 |
|
120 |
|
|
|
|
8、审计事务 |
23 |
|
5 |
|
5 |
|
18 |
|
|
审计业务经费 |
23 |
|
5 |
|
5 |
|
18 |
|
|
10、人力资源事务 |
34 |
|
34 |
|
34 |
|
|
|
|
人才工作经费 |
34 |
|
34 |
|
34 |
|
|
|
|
13、商贸事务 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|
招商引资经费 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|
15、工商行政管理事务 |
50 |
|
50 |
|
50 |
|
|
|
|
开发区工商分局 |
50 |
|
50 |
|
50 |
|
|
|
|
17、质量技术监督与检验检疫事务 |
18,035 |
|
5 |
|
5 |
|
18,030 |
|
|
其他质量技术监督与检验检疫事务 |
18,035 |
|
5 |
|
5 |
|
18,030 |
|
|
甘肃电器科学研究院、质监部门 |
18,035 |
|
5 |
|
5 |
|
18,030 |
|
|
四、公共安全支出 |
15 |
|
15 |
|
15 |
|
|
|
|
02、公安 |
15 |
|
15 |
|
15 |
|
|
|
|
开发区管委会机关（公安业务经费） |
15 |
|
15 |
|
15 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
215 |
|
215 |
|
|
70 |
|
|
|
02、普通教育 |
145 |
|
145 |
|
145 |
|
|
|
|
开发区小学、幼儿园经费 |
145 |
|
145 |
|
145 |
|
|
|
|
08、进修及培训 |
70 |
|
70 |
|
|
70 |
|
|
|
干部培训经费 |
70 |
|
70 |
|
|
70 |
|
|
|
09、教育费附加安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
开发区幼儿园、中心小学建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
600 |
|
|
|
|
|
600 |
|
|
04、技术研究与开发 |
600 |
|
|
|
|
|
600 |
|
|
产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散资金 |
600 |
|
|
|
|
|
600 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
533 |
533 |
|
|
|
|
|
|
|
04、补充社会保障基金 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
05、行政事业单位离退休 |
507 |
507 |
|
|
|
|
|
|
|
退休人员工资 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
开发区职工养老保险财政配套 |
350 |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
开发区职工职业年金缴费 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
11、残疾人事业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
残疾人保障金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
5、医疗保障 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
-行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
开发区管委会机关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
开发区管委会机关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
115 |
|
5 |
|
5 |
|
110 |
|
|
1、 环境保护管理事务 |
5 |
|
5 |
|
5 |
|
|
|
|
环保业务经费 |
5 |
|
5 |
|
5 |
|
|
|
|
2、环境评价经费 |
110 |
|
|
|
|
|
110 |
|
|
十一、城乡社区事务 |
14,822 |
128 |
498 |
|
44 |
348 |
14,196 |
|
|
1、城乡社区管理事务 |
360 |
128 |
232 |
|
44 |
188 |
|
|
|
开发区建设服务中心 |
172 |
128 |
44 |
|
44 |
|
|
|
|
开发区公用事业管理公司 |
188 |
|
188 |
|
|
188 |
|
|
|
2、城乡社区规划与管理 |
160 |
|
160 |
|
|
160 |
|
|
|
开发区规划建设局 |
160 |
|
160 |
|
|
160 |
|
|
|
3、城乡社区公共设施 |
14,196 |
|
|
|
|
|
14,196 |
|
|
开发区管委会机关 |
14,196 |
|
|
|
|
|
14,196 |
|
|
4、城乡社区环境卫生 |
106 |
|
106 |
|
|
106 |
|
|
|
管委会 |
106 |
|
106 |
|
|
106 |
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
3,055 |
|
5 |
|
5 |
|
3,050 |
|
|
05、工业和信息产业监管 |
1,370 |
|
|
|
|
|
1,370 |
|
|
开发区智慧园区项目建设 |
1,370 |
|
|
|
|
|
1,370 |
|
|
06、安全生产监管 |
5 |
|
5 |
|
5 |
|
|
|
|
安全生产监管业务经费 |
5 |
|
5 |
|
5 |
|
|
|
|
08、支持中小企业发展和管理支出 |
1,680 |
|
|
|
|
|
1,680 |
|
|
开发区管委会机关 |
1,680 |
|
|
|
|
|
1,680 |
|
|
十六、国土资源气象等事务支出 |
352 |
|
352 |
|
352 |
|
|
|
|
1、国土资源事务 |
352 |
|
352 |
|
352 |
|
|
|
|
-行政运行 |
20 |
|
20 |
|
20 |
|
|
|
|
开发区国土分局 |
20 |
|
20 |
|
20 |
|
|
|
|
-土地储备支出 |
332 |
|
332 |
|
332 |
|
|
|
|
管委会 |
332 |
|
332 |
|
332 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
103 |
103 |
|
|
|
|
|
|
|
1、住房改革支出 |
103 |
103 |
|
|
|
|
|
|
|
管委会职工住房公积金财政配套 |
103 |
103 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府债务偿债付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、预备费 |
1,200 |
|
|
|
|
|
1,200 |
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
体制上解 |
3,615 |
|
|
|
|
|
3,615 |
|
|
体制上解市级 |
3,615 |
|
|
|
|
|
3,615 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
44,942 |
1,853 |
2,010 |
30 |
1,261 |
468 |
41,079 |
|
|
表二：开发区2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
13 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车费 |
13 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
13 |
|
（2）公务用车购置 |
|
|
备注： |
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