天水经济技术开发区
2018年4月财政预算执行情况分析
一、4月份财政收支完成情况
（一）财政收入完成情况。4月份，开发区大口径财政收入完成4801万元，占年初预算月进度的66.3%，短月进度2442万元，比上月增收610万元，增长14.6%，较上年同月减收798万元，下降14.3%。
一般公共预算收入完成2942万元，占年初预算月进度的86.4%，短月进度463万元，比上月增收109万元，增长3.8%，较上年同月增收390万元，增长15.3%。
分部门完成情况：国税完成2537万元，占年初预算月进度的110.3%，超月进度237万元，比上月增收1929万元，增长317.3%，较上年同月增收150万元，增长6.3%；地税完成757万元，占年初预算月进度的67.6%，短月进度363万元，比上月增收92万元，增长13.8%，较上年同月增收344万元，增长83.3%；财政完成1507万元，占年初预算月进度的39.4%，短月进度2315万元，比上月减收1411万元，下降48.4%，较上年同月减收1292万元，下降46.2%。
（二）财政支出完成情况。本月完成财政支出2594万元，占年初预算月进度的47.2%，短月进度2902万元，比上月多支529万元，增长25.6%，较上年同月多支875万元，增长50.9%。其中：一般公共预算支出完成1539万元，占年初预算月进度的44.7%，短月进度1905万元，比上月少支526万元，下降25.5%，较上年同月少支180万元，下降10.5%；政府性基金支出完成1055万元，比上月多支1055万元，增长100%，较上年同月多支1055万元，增长100%。
二、4月份累计完成情况
（一）财政收入完成情况。截止4月底，开发区大口径财政收入完成17437万元，占年初预算86910万元的20%，短平均进度13.3个百分点，短收11533万元。较上年同期减收3400万元，下降16.3%。
一般公共预算收入完成10702万元，占年初预算40864万元的26.2%，短平均进度7.1个百分点，短收2919万元。较上年同期减收1387万元，下降11.5%。
税收收入完成10143万元，占年初预算39855万元的25.4%，短平均进度7.9个百分点，短收3142万元。较上年同期减收380万元，下降3.6%；非税收入完成7294万元，占年初预算47055万元的15.5%，短平均进度17.8个百分点，短收8391万元。较上年同期减收3020万元，下降29.3%。
分部门完成情况：国税完成7794万元，占年初预算27599万元的28.2%，短平均进度5.1个百分点，短收1406万元，较上年同期减收1045万元，下降11.8%；地税完成2615万元，占年初预算13443万元的19.5%，短平均进度13.9个百分点，短收1866万元，较上年同期增收631万元，增长31.8%；财政完成7028万元，占年初预算45868万元的15.3%，短平均进度18个百分点，短收8261万元，较上年同期减收2986万元，下降29.8%。
（二）财政收入结构及比重。一般公共预算收入10702万元，占大口径财政收入17437万元的61.4%。其构成主要是，（1）按部门构成分：国税2510万元，占一般公共预算收入的23.5%，占国税总收入的32.2%；地税2059万元，占一般公共预算收入的19.2%，占地税总收入的78.7%；财政6133万元，占一般公共预算收入的57.3%，占财政部门组织收入的87.3%。（2）按收入项目分：税收收入4324万元，占比40.4%；非税收入6378万元，占比59.6%。
大口径财政收入的构成情况是，（1）按收入项目分：税收收入占比为58.2%，非税收入占比为41.8%。（2）按部门构成分：国税收入占比44.7%，地税收入占比15%，财政收入占比40.3%。
分部门收入构成结构是：（1）国税100%为税收收入，全部为经营性税收。（2）地税税收收入2349万元，占地税总收入的89.8%，非税收入266万元，占地税总收入的10.2%；经营性税收780万元，占地税总收入的29.8%，财产性税收1332万元，占地税总收入的50.9%。（3）财政100%为非税收入，其中：行政性收费收入6123万元，占财政总收入的87.1%；国有资源（资产）有偿使用收入9万元，占财政总收入的0.1%，政府性基金收入895万元，占财政总收入的12.7%。
（三）财政支出完成情况。截止4月底，实现财政总支出9612万元，占年初预算66257万元的14.5%，短平均进度18.8个百分点，短支12474万元，较上年同期多支650万元，增长7.3%。其中：一般公共预算支出6862万元占年初预算41327万元的16.6%，短平均进度16.7个百分点，短支6914万元，较上年同期少支1703万元，下降19.9%；政府性基金支出2750万元，占年初预算24930万元的11%，短平均进度22.3个百分点，短支5560万元，较上年同期多支2353万元，增长592.7%。
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