一、12月份财政收支完成情况

（一）财政收入完成情况。12月份，经开区大口径财政收入完成9339万元，占年初预算月进度的191.1%，超月进度4451万元，较上年同月减收18528万元，下降66.5%。

一般公共预算收入完成3720万元，占年初预算月进度的181.1%，超月进度1666万元，较上年同月减收1293万元，下降25.8%。

分部门完成情况：税务完成5145万元，占年初预算月进度的162.5%，超月进度1979万元，较上年同月增收1978万元，增长62.5%；财政完成4149万元，占年初预算月进度的243.6%，超月进度2472万元，较上年同月减收20506万元，下降83%。

（二）财政支出完成情况。本月完成财政支出15139万元，较上年同月少支20265万元，下降57.2%。其中：一般公共预算支出完成7793万元，较上年同月少支7195万元，下降48%。政府性基金支出完成7346万元，较上年同月少支13070万元，下降64%。

二、12月份累计完成情况

（一）财政收入完成情况。截止12月底，经开区大口径财政收入完成69523万元，占年初预算58651万元的118.5%，超平均进度18.5个百分点，超收10872万元。同口径（剔除上年机构上划因素23082万元的影响）较上年同期增收10075万元，增长16.9%。

一般公共预算收入完成25949万元，占年初预算24650万元的105.3%，超平均进度5.3个百分点，超收1299万元。同口径（剔除上年机构上划因素23082万元的影响）较上年同期增收2473万元，增长10.5%。

税收收入完成37035万元，占年初预算37130万元的99.7%，短平均进度0.3个百分点，短收95万元。较上年同期增收4781万元，增长14.8%；非税收入完成32488万元，占年初预算21521万元的151%，超平均进度51个百分点，超收10967万元。较上年同期减收17788万元，下降35.4%。

分部门完成情况：税务完成38050万元，占年初预算37992万元的100.2%，超平均进度0.2个百分点，超收58万元，较上年同期增收4976万元，增长15%；财政完成31473万元，占年初预算20659万元的152.3%，超平均进度52.3个百分点，超收10814万元，同口径较上年同期增收5099万元，增长19.3%。

（二）财政收入结构及比重。一般公共预算收入25949万元，占大口径财政收入69523万元的37.3%。其构成主要是，（1）按部门构成分：税务23948万元，占一般公共预算收入的92.3%，占税务总收入的62.9%；财政2001万元，占一般公共预算收入的7.7%，占财政部门组织总收入的6.4%。（2）按收入项目分：税收收入23047万元，占比88.8%；非税收入2902万元，占比11.2%。

大口径财政收入的构成情况是，（1）按收入项目分：税收收入37035万元，占比为53.3%，非税收入32488万元，占比为46.7%。（2）按部门构成分：税务收入38050万元，占比54.7%，财政收入31473万元，占比45.3%。

分部门收入构成结构是：（1）税务税收收入37035万元，占税务总收入的97.3%，非税收入1015万元，占税务总收入的2.7%；（2）经营性税收20894万元，占税务总收入的54.9%，财产性税收9469万元，占税务总收入的24.9%；（3）财政100%为非税收入，其中行政性收费收入299万元，占财政总收入的1%；提取两项资金1068万元，占财政总收入的3.4%。

（三）财政支出完成情况。截止12月底，实现财政总支出78241万元，占变动预算88594万元的91.5%，短平均进度8.5个百分点，短支7266万元，较上年同期少支27725万元，下降26.2%。其中：一般公共预算支出34654万元，占变动预算36359万元的95.3%，同口径（剔除上年机构上划因素17800万元的影响）较上年同期下降12.9%；政府性基金支出43587万元，占变动预算49148万元的88.7%，短平均进度11.3个百分点，少支5561万元，较上年同期多少支4801万元，下降9.9%。