一、12月份财政收支完成情况

（一）财政收入完成情况。12月份，经开区区级财政收入完成19977万元，占年初预算月进度的435.6%，超月进度15391万元，较上年同月增收13337万元，增长200.9%。

一般公共预算收入完成1647万元，占年初预算月进度的71.5%，短月进度656万元，较上年同月减收2073万元，下降55.7%。

分部门完成情况：税务完成16045万元，占年初预算月进度的274.8%，超月进度10206万元，较上年同月增收7753万元，增长93.5%；财政完成5180万元，占年初预算月进度的2861.9%，超月进度4999万元，较上年同月增收4133万元，增长394.7%。

（二）财政支出完成情况。本月完成财政支出23587万元，占变动预算月进度的286.2%，超月进度15345万元，比上月多支23028万元，增长4119.5%，较上年同月增支8448万元，增长55.8%。其中：一般公共预算支出完成9532万元，占变动预算月进度的329%，超月进度6635万元，比上月多支8973万元，增长1605.2%，较上年同月增支1739万元，增长22.3%；政府性基金支出完成14055万元，占变动预算月进度的263%，超月进度8710万元，比上月多支14055万元，较上年同月增支6709万元，增长91.3%。

二、12月份累计完成情况

（一）财政收入完成情况。截止12月底，经开区区级财政收入完成37977万元，占年初预算55036万元的69%，短平均进度31个百分点，短收17059万元。较上年同期减收13898万元，下降26.8%。一般公共预算收入自然完成18885万元，占年初预算27636万元的68.3%，短平均进度31.7个百分点，短收8751万元。较上年同期减收7064万元，下降27.2%。同口径完成25841万元（含留抵退税6956万元），占年初预算27636万元的93%，短平均进度7个百分点，短收1795万元。较上年同期减收534万元，下降2%。税收收入完成16537万元，占年初预算41117万元的40.2%，短平均进度59.5个百分点，短收24580万元。较上年同期减收20498万元，下降55.3%；非税收入完成26820万元，占年初预算31123万元的86.2%，短平均进度13.8个百分点，短收4303万元。较上年同期减收5668万元，下降17.4%。

分部门完成情况：税务完成37904万元，占年初预算70068万元的54.1%，短平均进度45.9个百分点，短收32164万元，较上年同期减收26251万元，下降40.9%；财政完成5453万元，占年初预算2172万元的251.1%，超平均进度151.1个百分点，超收3281万元，较上年同期增收85万元，增长1.6%。

（二）财政收入结构及比重。一般公共预算收入18885万元。其构成主要是，（1）按部门构成分：税务14305万元，占一般公共预算收入的75.7%，占税务总收入的37.7%；财政4580万元，占一般公共预算收入的24.3%，占财政部门组织总收入的84%。（2）按收入项目分：税收收入13450万元，占比71.2%；非税收入5435万元，占比28.8%。

分部门收入构成结构是：（1）税务税收收入16537万元，占税务总收入的43.6%，非税收入21367万元，占税务总收入的56.4%；（2）经营性税收4748万元，占税务总收入的12.5%，财产性税收12751万元，占税务总收入的33.6%。（3）财政100%为非税收入，其中专项收入4334万元，占财政总收入的79.5%；行政性收费收入86万元，占财政总收入的1.6%；国有资源（资产）有偿使用收入160万元，占财政总收入的2.9%；城市基础设施配套费收入757万元，占财政总收入的13.9；农业土地开发资金收入116万元，占财政总收入的2.1%。

（三）财政支出完成情况。截止12月底，实现财政总支出89540万元，占变动预算98905万元的90.5%，短平均进度9.5个百分点，短支9365万元，较上年同期多支11299万元，增长14.4%。其中：一般公共预算支出26786万元，占变动预算34764万元的77.1%，短平均进度22.9个百分点，短支7978万元，较上年同期少支7868万元，下降22.7%；政府性基金支出62754万元，占变动预算64141万元的97.8%，短平均进度2.2个百分点，短支1387万元，较上年同期多支19167万元，增长44%。