2018年天水市公共资源交易中心部门预算

2018年1月25日

一、部门职责

中心主要职能是建设和管理市级公共资源交易平台，为进入公共资源交易市场的各类公共资源提供场所、设施和服务，为开展相关监管活动提供必要条件。

二、机构设置

（一）单位性质

天水市公共资源交易中心属参照公务员管理事业单位。

（二）内设机构

天水市公共资源交易中心内设机构有办公室、评审科、信息科、建设工程科、政府采购科、交通水利工程科、土地产权科、财务科等8个职能科室。

三、部门预算情况说明

2018年天水市公共资源交易中心预算收入1086.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1086.53万元，上年结转0万元。预算支出1086.53万元。

（一）基本支出

2018年天水市公共资源交易中心一般公共预算财政拨款基本支出264.66万元，与2017年280.96元相比，减少16.3万元，增长-5.8%。

（二）项目支出

1．项目分类分级情况

2018年市交易中心业务类项目8项。

2．项目评审情况

2018年市交易中心申请项目8个，共涉及金额821.87万元,占项目预算申报总额的100％。此项目属于业务类项目，并未纳入预算评审项目。

3．项目支出增减情况

2018年部门预算项目支出821.87万元，为一般公共预算财政拨款。主要是：1.上年和本年度土地拍卖佣金；2.电子招投标、公共服务、监管系统使用费；3.宽带租赁费；4.网站租赁费；5.临时人员工资；6.保安工资；7、专家评审费；8、办公新址改造费。

（三）非税收入

2018年涉及非税收入为交易服务费，直接上缴市非税收入管理局专户。

（四）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1031.24万元,其中:上年结转0元,本年财政拨款安排1031.24万元,较2017年减少10.75万元，增长-1.03%，主要原因是:退休人员增加，人员调动，公用经费标准降低等。

社会保障和就业支出22.20万元，较2017年增加9.03万元,增长68.56%。

医疗保障支出13.49万元，较2017年减少0.34万元，增长-2.46%。

住房保障支出19.60万元，较2017年减少0.77万元，增长-3.78%。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

天水市公共资源交易中心2018年“三公”经费、培训费、会议费共1.50万元，机关运行经费21.49万元，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元。较2017年无变化。

2.公务接待费0万元。较2017年无变化。

3.公务用车购置费0万元，较2017年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元，较2017年无变化。

5.培训费1.50万元，较2017年减少0.05万元。

6.会议费0万元，较2017年无变化。

7.机关运行费21.49元，较2017年减少-28.16万元。

(三) 政府采购情况

2018年政府采购预算按照搬入新址时，根据实际需求进行招标采购。

五、部门预算绩效评价情况

无实行绩效目标管理的项目。

六、政府性基金支出情况

无政府性基金支出。

名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

5. 政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.国有资本经营预算支出表

10.一般公共预算机关运行经费

附件：天水市公共资源交易中心2018年部门预算公开表。