前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市公共资源交易中心2013年9月经市委、市政府批准组建成立，2014年8月正式运行并集中开展业务，为市政府直属正县级全额拨款参公事业单位。承担着除天水经济技术开发区外的市、县两级公共资源交易任务，主要工作职责：一是为公共资源交易活动和行政监督提供必要的场所和设施条件，为进场交易项目提供平台服务；二是依据相关规定，承担职责范围内的公共资源交易组织实施工作；三是建设、运行、维护和管理公共资源交易电子服务系统；四是维护交易现场秩序，记录、制止和纠正违反现场管理制度的行为，对交易过程进行见证；五是依法依规保存公共资源交易过程中产生的电子文档，纸质资料，音视频资料和见证档案；六是配合相关机构，部门开展公共资源交易监督管理工作。

二、机构设置

天水市公共资源交易中心为市政府直属参照公务员管理事业单位，正县级建制，内设办公室、评审科、建设工程科、政府采购科、交通水利工程科、土地产权科、信息科、财务科8个职能科室。中心核定编制38人，实有干部职工38人，退休职工7人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况，中心无所属单位，本年收支为部门本级预算收支。

（一）收入预算

2025年部门收入预算968.52万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算减少70.07万元，下降6.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入968.52万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算收入等。

（二）支出预算

2025年部门支出预算968.52万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算减少70.07万元，下降6.75%。其中：基本支出672.96万元，占69.48%；项目支出295.56万元，占30.52%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出665.78万元；

2.科学技术支出160万元；

3.社会保障和就业支出64.79万元；

4.卫生健康支出31.82万元；

5.住房保障支出46.13万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出968.52万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出672.96万元，比2024年预算增加84.28万元，增长14.32%，增长的主要原因一是人员增加，二是正常晋升。

其中：人员经费支出581万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出91.96万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出295.56万元，比2024年预算减少154.35万元，下降34.31%，下降的主要原因是落实过紧日子政策，压缩业务经费。其他运转类项目4个，主要是交易平台系统运维费、临聘人员经费、公共交易中心业务经费、集采机构专家劳务费；特定目标类项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025年预算数为665.78万元，比2024年预算减少247.73万元，下降27.12%，下降的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025年预算数为160万元，比2024年预算数增加160万元，增长100%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为6.41万元，比2024年预算数增加1.27万元，增长24.71%，增长的主要原因是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为57.66，比2024年预算数增加6.91万元，增长13.62%，增加的主要原因是人员增加缴费基数增长；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.72万元，比2024年预算数增加0.09万元，增长14.29%，增长的主要原因是人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为23.43万元，比2024年预算数增加2.81万元，增长13.63%，增长的主要原因是人员增加；公务员医疗补助（项）：2025年预算数为7.21万元，比2024年预算数增加0.87万元，增长13.72%，增长的主要原因是人员增加；其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为1.18万元，比2024年预算数增加0.23万元，增长24.21%，增长的主要原因是人员增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为46.13万元，比2024年预算数增加5.47万元，增长13.45%，增长的主要原因是人员增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.15万元，比2024年预算减少0.39万元，下降15.35%，下降的主要原因是调出1人经费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算236.5万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算减少130.53万元，下降35.56%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，压缩业务经费。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额125万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算120万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为448.26万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收603.18万元，其中：行政事业性收费收入603.18万元，主要是交易服务费收入。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：交易平台系统运维费

1、项目概况：天水市公共资源交易中心承担着除天水经济技术开发区外的市、县两级公共资源交易任务，主要职能是建设和管理市级公共资源交易平台，为进入公共资源交易市场的各类公共资源提供场所、设施和服务，为开展相关监管活动提供必要条件。为确保平台业务顺利开展，全市开评标项目顺利进行，需要保证天水市公共资源交易电子服务系统，不见面开标系统，土地和矿权线上竞价系统，中介代理超市，大数据平台，专家抽取系统，电子档案系统，智慧监管平台，阳光采购平台系统平稳运行。项目包括电子服务系统运行维护、保证金管理系统运行维护、不见面开标系统、土地和矿权线上竞价系统、中介代理超市、大数据平台运行维护及云平台租赁费用；智慧监管平台、见证系统、阳光招标采购平台、电子档案系统及云平台资源、专家库抽取系统、限额以下工程项目阳光招标采购平台等系统的运行维护费用；全省“一张网”普及应用改造费用；信息化硬件设备维保费及2023-2024年系统运维费欠款。

2、立项依据：《甘肃省公共资源交易电子信息系统技术标准》《甘肃省公共资源交易数据规范》《甘肃省公共资源交易“全省一张网”建设实施方案》

3、实施主体：天水市公共资源交易中心

4、实施周期：经常性项目

5、实施计划：2025年支付160万元

6、年度预算安排：160万元

7、预期总体目标：保证电子服务系统运行维护、保证金管理系统运行维护、不见面开标系统、土地和矿权线上竞价系统、中介代理超市、大数据平台运行维护及云平台等系统平稳运行，保障全市公共资源交易项目顺利开展。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。