前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市公共资源交易中心2013年9月经市委、市政府批准组建成立，2014年8月正式运行并集中开展业务，为市政府直属正县级全额拨款参公事业单位。承担着除天水经济技术开发区外的市、县两级公共资源交易任务。主要职责为管理公共资源交易平台，具体工作职责：

（一）为公共资源交易活动和行政监督提供必要的场所和设施条件，为进场交易项目提供平台服务；

（二）加强内部和自身建设，依据相关规定承担职责范围内公共资源交易组织实施工作；

（三）建设、运行、维护和管理公共资源交易电子服务系统；

（四）维护交易现场秩序，记录、制止和纠正违反现场管理制度的行为，对交易过程进行见证；

（五）依法依规保存公共资源交易过程中产生的电子文档、纸质资料、音视频资料和见证档案；

（六）负责综合评标（评审）专家库系统的日常管理和维护，建立完善行业评标专家库。

（七）负责对代理机构、评标（评审）专家进行诚信评价，评价结果向社会公开，并告知行政监督部门；

（八）配合相关机构、部门开展公共资源交易管理工作。

二、机构设置

天水市公共资源交易中心核定人员编制38名，实有干部职工35人，内设办公室、评审科、建设工程科、政府采购科、交通水利工程科、土地产权科、财务科、信息科等8个职能科室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算1038.59万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加7.84万元，增长0.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入1038.59万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算收入预算。

（二）支出预算

2024年部门支出预算1038.59万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加7.84万元，增长0.76%。其中：基本支出588.68万元，占56.68%；项目支出449.91万元，占43.32%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出913.51万元；

2.社会保障和就业支出56.52万元；

3.卫生健康支出27.91万元；

4.住房保障支出40.66万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1038.59万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加增加7.84万元，增长0.76%，增长的主要原因是项目支出预算增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出588.68万元，其中：

人员经费507.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费81.62万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出449.91万元，比2023年预算增加100.21万元，增长28.66%，增长的主要原因是2023年平台系统运行维护费预算未执行，2024年重新安排。共包含5个项目，其中公共资源交易中心非税安排的人员类项目预算70.56万元，交易平台系统运维费项目预算272.35万元，运转保障经费项目预算60万元，专项业务经费22万元，集采机构专家劳务费项目25万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

4.培训费2.54万元，比2023年预算减少1.16万元，下降31.35%，下降的主要原因是人员变动。

5.会议费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算367.03万元，比2023年预算增加96.14万元，增长35.49%，增长的主要原因是2023年平台系统运行维护费预算未执行，2024年重新安排。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额186万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算170万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产净值金额为533.49万元。其中：通用设备18.73万元，房屋及构筑物406.09万元，（为按暂估值转固的业务技术用房改造支出），家具、用具、装具及动植物108.66万元，无形资产4.6万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收900万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：交易平台系统运维费

1、项目概况：天水市公共资源交易中心承担着除天水经济技术开发区外的市、县两级公共资源交易任务，主要职能是建设和管理市级公共资源交易平台，为进入公共资源交易市场的各类公共资源项目交易提供场所、设施和服务，为开展相关监管活动提供必要条件。为确保全市公共资源项目交易开评标工作顺利进行，天水市公共资源交易中心建设了以电子招投标系统、“一网三平台”、电子档案系统等各类系统为一体的公共资源项目信息化交易平台，本项目用于支付信息化交易平台系统运行维护费，项目还包含了全省“一张网”普及应用改造费用。

2、立项依据：《甘肃省公共资源交易电子信息系统技术标准》《甘肃省公共资源交易数据规范》《甘肃省公共资源交易“全省一张网”建设实施方案》

3、实施主体：天水市公共资源交易中心

4、实施周期：经常性项目

5、实施计划：2024年支付272.35万元

6、年度预算安排：272.35万元

7、预期总体目标：确保电子服务系统、不见面开标系统、保证金管理系统、大数据平台运行、阳光招标采购平台、智慧监管平台、专家库系统、电子档案系统及云平台等系统平稳运行，保障全市公共资源项目交易顺利开展。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款449.91万元，其中：一般公共预算拨款449.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

天水市公共资源交易中心

                                                                    2024年1月18日