前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、 部门职责

天水市自然资源局贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理区域内地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划、防护标准和年度防治方案并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和科普知识宣传培训等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）根据授权，对县、乡政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县、乡有关行政执法工作。（十五）负责城市规划区和秦州、麦积两区村镇范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后监管等工作，承担天水市城乡规划委员会办公室日常工作。

（十六）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和省委、省政府的部署，发挥国土空间规划的管控作用，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市自然资源局内设机构有办公室、财务资产管理科、人事教育科、政策法规科、调查监测科、确权登记科、开发利用科、规划科、建设项目管理科、市政工程管理科、规划监督科、用途管制科、耕地保护科、地质勘查管理科、矿业权管理科、地理信息管理科。

（二）参照公务员法管理单位

天水市自然资源调查中心

（三）所属事业单位

天水市自然资源局秦州分局、麦积分局、天水市地质灾害应急中心、天水市土地收购储备中心、天水市不动产登记事务中心、天水市土地开发整理中心、天水市地质博物馆、天水市地理地热信息中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年收支为机关预算情况。2026年部门收支总预算1109.48万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国土海洋气象支出等。

（一）收入预算

2026年部门收入预算1109.48万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算减少1005.43万元，下降43.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入1109.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算1109.48万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算减少1005.43万元，下降43.56%。其中：基本支出960.23万元，占86.55%；项目支出44万元，占3.97%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出123.47万元；

2.医疗卫生与计划生育支出46.97万元；

3.国土海洋气象等支出770.75万元；

4.住房保障支出63.03万元；

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出1004.23万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出960.23万元，比2025年预算增加38.57万元，增长4.18*%，增长主要原因是2026年单位职工工资的正常晋升调资，公用经费对应正常增长。

其中：人员经费支出834.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出125.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出44万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。其他运转类项目2个，主要是天水市自然资源物业费项目，天水是自然资源机关运行经费项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2026年预算数为1004.23万元，比2025年预算增加38.57万元，增长4%，增长的主要原因是2026年单位职工工资的正常晋升调资，公用经费对应正常增长。

（1）2080501行政单位离退休42.17万元，较上年增加,4.63万元，增长12.33%，增加的主要原因为2026年新退休人员增加。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.3万元，较上年增加2.53万元，增长3.2%，增加的主要原因为2026年新退休人员增加

（3）2089999其他社会保障和就业支出1万元，较2025年上涨0.05，上涨5.26%，上涨原因为2026年职工人员工资上涨，对应的费用增加。

（4）2101101行政单位医疗 32.62万元，较2025年上涨1.03万元，增加3.26%，上涨原因为2026年职工人员工资上涨，对应的费用增加。

（5）2101103公务员医疗补助10.04万元，较2025年上涨0.32万元，增加3.29%，上涨原因为2025年职工人员工资上涨，对应的费用增加。

（6）2101199其他行政事业单位医疗支出4.31 3.74万元，较2025年上涨0.57万元，增加15.24%，上涨原因为2026年职工人员工资上涨，对应的费用增加。

（7）2200101行政运行770.75 742.73万元，较2025年上涨28.02万元，增加3.77%，上涨原因为2026年职工人员工资正常上涨。

（8）2210201住房公积金63.03万元，较2025年上涨1.44万元，增加2.33%，上涨原因为2026年职工人员工资正常上涨，对应的费用增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），比2025年预算增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0 %，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.11万元，比2025年预算增加0.18万元，增长4.58%，增长的主要原因是2026年职工工资正常晋升上浮，培训费提取基数增大。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算112.65万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算增加11.67万元，增长11.56%，增长主要原因是2026年单位职工工资的正常晋升上浮，对应的机关运行经费提取基数增加。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额6.75万元，其中：政府采购货物预算6.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.75万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为250.4万元。其中：办公用房145.14平方米，价值69.41万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约4.35万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年部门政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10）。2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年部门国有资本经营预算安排支出0万元（详见部门预算公开表12）。2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门非税收入计划征收0万元，其中：行政事业性收费收入0万元， 2026年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2026年本部门无重点项目

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标29个，按规定随年度预算一并公开项目29个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目28个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目28个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目28个，占本部门项目的28%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目28个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况为0。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共29个，其中，部门整体支出1个，项目支出28个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 天水市自然资源局汇总部门预算公开表.xlsx

 天水市自然资源局绩效.xlsx