前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市自然资源调查中心主要职责如下：

（一）宣传贯彻自然资源管理法律、法规和规章，开展自然资源调查业务培训；

（二）负责全市自然资源综合调查工作，承担土地、矿产卫片图斑调查和实地核查工作；

（三）承办国土空间规划、土地、矿产、地质环境、测绘地理信息重大违法案件前期调查工作；

（四）负责全市自然资源数据汇总分析工作，接收分发、统计汇总、审核上报卫片图斑数据；

（五）负责自然资源部执法综合监管平台卫片执法检查系统的运行管理工作；

（六）协助机关开展土地、矿产卫片图斑数据抽查、检查工作；

（七）完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

天水市自然资源调查中心为参照公务员法管理单位，根据上述职责，市自然资源调查中心设4个内设机构：综合科、调查一科、调查二科、调查三科。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年单位收支总预算436.76万元，按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包含一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出和住房保障支出。

（一）收入预算

2026年单位收入预算436.76万元（详见单位预算公开表1,2），比2025年预算增加57.73万元，增长15.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入436.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年单位支出预算436.76万元（详见单位预算公开表3），比2025年预算增加57.73万元，增长15.23%。其中：基本支出421.76万元，占96.57%；项目支出15万元，占3.43%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1、社会保障和就业支出40.72万元；

2、医疗卫生与计划生育支出20.59万元；

3、国土海洋气象等支出345.41万元；

4、住房保障支出30.04万元。

四、一般公共预算情况

2026年单位一般公共预算支出436.76万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出421.76万元，比2025年预算增加57.73万元，增长15.23%。增长的主要原因是我单位人员增加，基本支出增加。

其中：人员经费支出375.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、独生子女奖励金等。

公用经费支出45.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出15万元，与2025年预算一致。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2026年预算数为421.76万元，比2025年预算增加57.73万元，增长15.23%，增长的主要原因是我单位人员增加，基本支出增加。

1.2026年行政单位离退休（2080502）预算支出2.27万元，比2025年预算 增加1.19万元，增长110.19%，增长的主要原因是我单位退休职工增加，行政单位离退休支出增加。

2.2026年机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算37.97万元，比2025年预算增加5.22万元，增长15.94%，增长主要原因是我单位人员增加、职务晋升等工资标准增加，缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.2026年其他社会保障和就业支出（2089999）预算0.47万元，比2025年预算增加0.06万元，增长14.63%，增长主要原因是我单位人员增加、职务晋升等工资标准增加，缴费基数增加，其他社会保障和就业支出增加。

4.2026年行政单位医疗（2101102）预算支出15.43万元，比2025年预算增加2.13万元，增长16.02%，增长主要原因是我单位人员增加、职务晋升等工资标准增加，缴费基数增加行政单位医疗增加。

5.2026年公务员医疗补助（2101103)预算支出4.75万元，比2025年预算增加0.66万元，增长16.14%，增长主要原因是是我单位人员增加、职务晋升等工资标准增加，缴费基数增加，公务员医疗补助增加。

6.2026年其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算0.42万元，比2025年预算增加0.22万元，增长110%，增长主要原因2026年退休人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

7.2026年行政运行（2200101）支出预算345.41万元，比2025年预算增加44.32万元，增长15.49%。其中：基本支出330.41万元，比2025年预算增加44.32万元，增长15.49%，增长主要原因是我单位人员增加、职务晋升等工资标准增加，行政运行支出增加；项目支出15万元，与2025年预算一致。

8.2026年住房公积金（2210201）预算支出30.04万元，比2025年预算增加3.94万元，增15.1%，增长主要原因是是我单位人员增加、职务晋升等工资标准增加，住房公积金支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元（详见单位预算公开表8），与2025年预算一致。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算一致。

2.公务接待费0万元，与2025年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算一致。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.92万元，比2025年预算增加0.28万元，增长17.07%，增长的主要原因是我单位人员增加、职务晋升等工资标准增加，培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年预算一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

因机构改革我单位2026年机关运行经费财政拨款预算数为0万元（详见单位预算公开表9）。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额2.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.25万元。

八、国有资产占用情况

上年末单位固定资产金额为265.15万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约1.25万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年单位政府性基金预算安排支出0万元（详见单位预算公开表10），2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年单位国有资本经营预算安排支出0万元（详见单位预算公开表12），2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本单位非税收入计划征收300万元，其中：自然资源罚没收入300万元，主要是自然资源罚没收入。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2026年本单位无重点项目。

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100*%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度单位决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 天水市自然资源调查中心部门预算公开表 .xlsx 

     天水市自然资源调查中心项目支出绩效目标申报表.xlsx 

     天水市自然资源调查中心单位整体绩效.xlsx