前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市地质灾害应急中心主要职责是：

（一）承担突发地质灾害应尽处置工作，开展重大突发地质灾害应急调查、灾害评估、险情灾情速报等应急工作，并为县（区）地质灾害应急处置提供指导和协助。

（二）编制、实施全市突发地质灾害应急预案，指导县（区）做好年度重大地质灾害隐患点应急预案编制工作。

（三）负责市级地质灾害预警预报和应急值守工作，对县（区）地质灾害预警预报和值班值守工作落实情况进行监督检查。

（四）负责重大地质灾害隐患点巡查监测、勘查测绘和数据采集工作，指导县（区）开展地质灾害群测群防体系网络建设、地质灾害隐患排查和勘查测绘工作。

（五）开展地质灾害灾情统计、致灾原因分析、评价和上报工作。

（六）负责地质灾害监测预警信息平台建设，专业监测器材、应急装备的配备，管理和维护工作。

（七）开展地质灾害应急科学技术研究，负责防灾减灾科普知识宣传和应急处置技术培训工作。

（八）承担市突发地质灾害应急指挥部和市自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置

综合科。负责中心各项工作事务的组织协调、督查、督办工作；负责文件起草、审核、收发，会务安排，来文来电处理，印章管理工作；承担中心人事劳资、财务管理和人员考勤等工作；负责车辆管理、档案管理、后勤服务、宣传培训及防灾减灾科普知识更新等工作。

调查评价科。负责地质灾害群测群防网络体系建设，隐患点巡查排查、勘查测量，地质灾害详细调查评价、风险区划及评估工作；负责做好突发地质灾害灾（险）情应急调查，专业监测设备异常数据和新增（核销）地质灾害隐患点核查、动态调查工作；负责整合集成地质灾害排查、详查、风险区划、勘查测量、应急调查等数据，并做好数据库管理、维护、更新，为应急处置提供数据支撑。

监测预警科。负责气象云图接收系统及自然资源-气象会商系统管理维护，开展气象云图观测分析、会商研判、气象数据推送及地质灾害气象风险预警信息接收、发布工作；负责全市应急值班组织、安排、督查工作，对县（区）自然资源部门日常防范、值班值守和监测预警等工作落实情况进行监督检查；负责地质灾害监测预警信息系统、监控系统运行管理与维护工作，督促指导县（区）自然资源部门做好视频监控、专业监测设备数据监测、核查工作。

应急处置科。负责全市应急物资储备、应急场所建设、应急预案编制、应急演练组织及突发地质灾害灾（险）情处置、灾情统计、致灾原因分析、评价和上报等应急工作，并为县（区）应急处置提供指导和协助；负责应急监测指挥车辆使用、维护、保养，应急抢险队伍和应急专家队伍管理等工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算284.81万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出等。

（一）收入预算

2026年部门收入预算284.81万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加45.37万元，增长18.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入258.05万元，占90.60%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。上年结转26.76万元，占9.4%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算284.81万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加45.37万元，增长18.95%。其中：基本支出258.05万元，占90.60%；项目支出0万元，占0%。上年结转26.76万元，占9.4%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出22万元；

2.医疗卫生与计划生育支出10.89万元；

3.国土海洋气象等支出208.99万元；

4.住房保障支出16.16万元；

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出258.05万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出220.05万元，比2025年预算增加18.61万元，增长9.24%，增长的主要原因是人员工资的正常晋升上浮，新进人员一名，对应的公用经费基数提取上浮。

其中：人员经费支出202.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出17.86万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款项目支出38.00万元，与2025年预算持平。共包含1个项目，地质灾害监控视频运行费项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2026年预算数为258.05万元，比2025年预算增加56.61万元，增长28.10%，增长的主要原因是：

1. 2080502事业单位离退休0.53万元，比2025年预算增加0.53万元，增长的主要原因是单位退休人员增加一名；

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.32万元，比2025年预算增加1.59万元，增长8.49%，增长的主要原因是2026年职工工资正常上浮，新进人员一名，随之养老保险增加。

3. 2089999其他社会保障和就业支出1.14万元，比2025年预算增加0.09万元，8.57%，增长的主要原因是2026年职工工资正常上浮，新进人员一名，随之工伤保险、失业保险缴费增加；

4. 2101102事业单位医疗8.26万元，比2025年预算增加0.65万元，增长8.54%。增长的主要原因是2026年职工工资正常上浮，新进人员一名，随之医疗保险缴费增加；

5.2101103公务员医疗补助2.54万元，比2025年预算增加0.2万元，增长8.55%，增长的主要原因是2026年职工工资正常上浮，新进人员一名，随之在职人员公务员医疗补助缴费增加；

6. 2101199其他行政事业单位医疗支出0.10万元，比2025年预算增加0.10万元，增长的主要原因是退休人员的工资补贴上涨，新进人员一名，随之公务员医疗补助缴费增加；

7.2200150事业运行208.99万元，比2025年预算增加52.35万元，增长33.42%，增长的主要原因是2026年职工工资正常上浮，新进人员一名，随之社保、公积金个人代扣部分增加；

8. 2210201住房公积金16.16万元，比2025年预算增加1.1万元，增长7.30%。增长的主要原因是2026年职工工资正常上浮，新进人员一名，随之社住房公积金缴费增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4万元（详见部门预算公开表8），比2025年预算增加2万元，增长100%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加/减少0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2025年预算增加/减少0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），比2025年预算增加2万元，增长100%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.03万元，比2025年预算增加0.1万元，增长10.75%，增长的主要原因2026年职工工资正常上浮，新进人员一名，随之培训费增长。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2025年预算增加/减少0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额2.97万元，其中：政府采购货物预算1.57万元、服务预算1.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为377.405万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车1辆，价值24.68万元。单价20万元以上的设备价值24.68万元。2026年拟采购固定资产约1.17万元。无形资产金额为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年部门政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10），2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年部门国有资本经营预算安排支出0万元（详见部门预算公开表12），2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门非税收入计划征收0万元，2026年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2026年本单位无重点项目。

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出0个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标:18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 天水市地质灾害应急中心2026年部门预算公开表.xlsx 

     天水市地质灾害应急中心项目绩效目标申报表.xlsx 

     天水市地质灾害应急中心单位整体绩效 .xlsx