前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市自然资源局秦州分局为天水市自然资源局的派出机构，正科级建制。受天水市自然资源局委托，负责秦州区域内自然资源行政管理工作。主要职责是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制。负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理矿产资源、测绘地理信息、地质勘查等相关工作，同时负责组织编制地质灾害防治规划、防护标准和年度防治方案并指导实施等。

二、机构设置

（一）机关内设机构

现有行政股室7个，即办公室、调查监测股、确权登记股、用途管制股、耕地保护股、矿业权管理股和地质勘察管理股，分别行使局相关职能。

（二）参照公务员法管理单位

天水市秦州区自然资源调查中心、天水市秦州区土地统征办公室、天水市秦州区矿产资源所。

（三）所属事业单位

下属1个正科级事业单位（即天水市秦州区乡村规划事务服务中心）2个副科级事业单位（即天水市秦州区地质灾害防治中心、天水市秦州区不动产登记事务中心）；管理9个镇（中心）自然资源所，其中2个正科级事业所（玉泉、皂郊），7个副科级事业所。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算*万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。根据本部门涉及的支出大类自行调整）。

（一）收入预算

2026年部门收入预算3902.11万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加2155.49万元，增长123.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入1825.06万元，占46.77%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算3902.11万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加2155.49万元，增长123.4%。其中：基本支出1755.06万元，占44.98%；项目支出70万元，占1.79%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出170.97万元；

2.医疗卫生与计划生育支出84.15万元；

3.国土海洋气象等支出1447.94万元；

4.住房保障支出122万元；

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出1825.06万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出1755.06万元，比2025年预算增加73.44万元，增长4.37%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出1623.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出131.69万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出70万元，比2025年预算增加5万元，增加7.69%，增加的主要原因是非税收入下安排的运转类项目经费增加。包含其他运转类项目2个，分别是天水市自然资源局秦州分局业务活动经费20万元、矿政协管员经费50万元；特定目标类项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2026年预算数为3902.11万元，比2025年预算增加2155.49万元，增长123.4%，增长的主要原因是单位在编人员增加及上年结转结余。其中：行政事业单位养老支出预算数为169.06万元，比2025年预算增加8.72万元，增加5.44%，增加的主要原因是单位在编人员增加；其他社会保障和就业支出预算数1.91万元，比2025年预算增加0.1万元，增加5.52%，增长的主要原因是单位在编人员增加；行政事业单位医疗预算数为84.15万元，比2025年预算增加4.49万元，增加5.64%，增加的主要原因是单位在编人员增加且医保基数升高；自然资源事务预算数1447.94万元，比2025年预算增加59.57万元，增加4.29%；增加的主要原因是在编人员增加；住房改革支出122万元，比2025年预算增加5.56万元，增长4.77%；增长的主要原因是在编人员增加且基数升高。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费7.71万元，比2025年预算增加0.52万元，增长7.23%，增长主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.25万元，比2025年预算增加0.25万元，增长100%，增长主要原因是增加外出租借会议室召开年度工作会。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算103.99万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算增加7万元，增加7.22%，增加的主要原因是在编人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额11.9485万元，其中：政府采购货物预算7.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.38万元。部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为146.31万元。其中：办公用房2405.53平方米，价值116.05万元。共有公务用车1辆，价值5万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约7.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

无。

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为23.07%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目包含质保金未到期暂不能支付；部分项目实施单位未依据施工进度及时提供支付相关资料。开展1-9月绩效运行监控项目13个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为30.77%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目包含质保金未到期暂不能支付；部分项目实施单位未依据施工进度及时提供支付相关资料。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：对于未按期完成预算执行和绩效目标的项目，进一步加强项目监管，在初期制定合理可行的绩效目标，在项目实施过程中严格把控项目实施进度和质量，确保项目按计划实施并及时支付。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门整体支出1个，项目支出15个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标17个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 附件1：天水市自然资源局秦州分局2026年部门预算公开表.xlsx

 附件2：天水市自然资源局秦州分局2026年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表.xlsx