前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用和全区自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地等国土空间用途转用工作，负责全区土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查相关工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划、防护标准和年度防治方案并指导实施。

11.负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理及矿业权管理。

12.负责测绘地理信息管理工作，组织实施地方测量标志的设立和保护。

13.制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。

14.根据授权，对全区各镇政府（街道办事处）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

15.负责辖区范围内的乡村建设规划审批、管理及后续监管工作。

16.完成天水市自然资源局交办和区委、区政府转办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市自然资源局麦积分局是天水市自然资源局派出机构，设下列内设机构：办公室、调查监测股、确权登记股、用途管制股、耕地保护股、矿业权管理股、地质勘查管理股。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支主要包括机关预算。2026年部门收支总预算2992.67万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1559.02万元、上年结转1433.65万元；支出包括：社会保障和就业支出159.66万元、卫生健康支出72.62万元、自然资源海洋气象等支出1772.73万元、住房保障支出102.16万元、灾害防治及应急管理支出885.5万元。

（一）收入预算

2026年部门收入预算2992.67万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加1598.9万元，增长1.15倍。其中：一般公共预算财政拨款收入1559.02万元，占52.09%；上年结转收入1433.65万元，占47.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算2992.67万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加1598.9万元，增长1.15倍。其中：基本支出1438.02万元，占48.05%；项目支出121万元，占4.04%；上年结转1433.65万元，占47.91%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出159.66万元；

2.卫生健康支出72.62万元；

3.自然资源海洋气象等支出1772.73万元；

4.住房保障支出102.16万元；

5.灾害防治及应急管理支出885.5万元。

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出1559.02万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出1438.02万元，比2025年预算增加89.25万元，增长6.62%，增长主要原因是人员变动。

其中：人员经费支出1304.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出133.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出121万元，比2025年预算增加76万元，增长169%，增长主要原因是增加了补充耕地项目。其他运转类项目2个，主要是天水市自然资源局麦积分局自然资源协管员经费、业务活动经费；特定目标类项目1个，主要是麦积区补充耕地项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出：2026年预算数为159.66万元，比2025年预算增加12.37万元，增长8.4%，增长的主要原因是人员增加；

2.医疗卫生与计划生育支出：2026年预算数为72.62万元，比2025年预算增加5.19万元，增长7.7%，增长的主要原因是人员增加；

3.国土海洋气象等支出：2026年预算数为1224.58万元，比2025年预算增加141.74万元，增长13.1%，增长的主要原因是增加了麦积区补充耕地项目支出；

4.住房保障支出：2026年预算数为102.16万元，比2025年预算增加5.95万元，增长6.18%，增长的主要原因是人员增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），与2025年预算一致。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算一致。

2.公务接待费0万元，与2025年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2025年预算一致。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6.4万元，比2025年预算增加0.52万元，增长8.84%，增长主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年预算一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算113.93万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算增加5.46万元，增长5.03%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额9.76万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.76万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为46.85万元。其中：办公用房688.71平方米，价值60.02万元。共有公务用车1辆，价值5.88万元。无单价20万元以上的设备。2026年拟采购固定资产约6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

无。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

无。

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况

2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况

2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的41%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的53%。“双监控”发现存在的问题主要是预算执行率过高或过低，主要原因是下达项目多为一次性项目。

3.绩效自评开展情况

2025年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，部门整体支出1个，项目支出12个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；

“麦积区2025年补充耕地项目”项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标9个；“业务活动经费”项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标 10个；“自然资源协管员经费”项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6个、三级指标 7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 2026年部门预算公开表.xlsx

 2026年部门（单位）整体绩效目标申报表.pdf

 2026年项目支出绩效目标申报表.xlsx