天水市自然资源调查中心2025年单位预算公开情况说明

 单位负责人：韩志乐

财务负责人：张 静

制      表：胡惠青

公开日期：2025年1月10日

目    录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市自然资源调查中心主要职责如下：

（一）宣传贯彻自然资源管理法律、法规和规章，开展自然资源调查业务培训；

（二）负责全市自然资源综合调查工作，承担土地、矿产卫片图斑调查和实地核查工作；

（三）承办国土空间规划、土地、矿产、地质环境、测绘地理信息重大违法案件前期调查工作；

（四）负责全市自然资源数据汇总分析工作，接收分发、统计汇总、审核上报卫片图斑数据；

（五）负责自然资源部执法综合监管平台卫片执法检查系统的运行管理工作；

（六）协助机关开展土地、矿产卫片图斑数据抽查、检查工作；

（七）完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，市自然资源调查中心设4个内设机构：综合科、调查一科、调查二科、调查三科。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算379.03万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算384.17万元减少5.14万元，下降1.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入379.03万元，占100%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算379.03万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算384.17万元减少5.14万元，下降1.34%。其中：基本支出364.03万元，占96%；项目支出15万元，占4%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是一般公共服务支出379.03万元，其中：

1、社会保障和就业支出34.24万元；

2、卫生健康支出17.60万元；

3、自然资源海洋气象等支出301.09万元；

4、住房保障支出26.10万元。

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出379.03万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出支出预算379.03万元，比2024年预算384.17万元减少5.14万元，下降1.34%。下降的主要原因是我单位大力压减一般性支出，缩减开支。

其中：人员经费支出324.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出39.84万元，主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出15万元，比2024年预算22万元减少7万元，下降31.82%，下降的主要原因是我单位大力压减一般性支出，缩减开支。项目支出为2025年天水市自然资源调查中心非税收入安排的运转保障经费。

（三）支出功能分类说明

2025年一般公共预算基本支出364.03万元，比2024年预算362.17万元减少1.86万元，下降0.51%。下降的主要原因是我单位退休职工增加，基本支出减少。其中：

1.2025年行政单位离退休（2080501）预算支出1.08万元，比2024年预算4.20万元减少3.12万元，下降74.29%，下降的主要原因是我单位退休职工增加，基本支出减少。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算32.75万元，比2024年预算32.30万元增加0.45万元，增长1.39%，增长主要原因是调标、职务晋升等工资标准增加，缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.2025年其他社会保障和就业支出（2089999）预算0.41万元，比2024年预算0.40增加0.01万元，增长2.5%，增长主要原因是调标、职务晋升等工资标准增加，缴费基数增加，其他社会保障和就业支出增加。

4.2025年行政单位医疗（2101101）预算支出13.3万元，比2024年预算13.12万元增加0.18万元，增长1.37%，增长主要原因是调标、职务晋升等工资标准增加，缴费基数增加，行政单位医疗增加。

5.2025年公务员医疗补助（2101103)预算支出4.09万元，比2024年预算4.04万元增加0.05万元，增长1.24%，增长主要原因是调标、职务晋升等工资标准增加，缴费基数增加，公务员医疗补助增加。

6.2025年其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算0.2万元，比2024年预算0.13万元增0.07万元，增长53.85%，增长主要原因2025年退休人员增加。

7.2025年行政运行（2200101）支出预算286.09万元，比2024年预算282.18万元增加3.91万元，增长1.39%，增长主要原因是调标、职务晋升等工资标准增加，行政运行支出增加。

8.2025年住房公积金（2210201）预算支出26.10万元，比2024年预算25.79万元增加0.31万元，增长1.2%，增长主要原因是调标、职务晋升等工资标准增加，住房公积金支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见单位预算公开表8），与2024年预算一致。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算一致。

2.公务接待费0万元，与2024年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算一致。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.64万元，比2024年预算1.61增加0.03万元，增长2%，增长主要原因是调标、职务晋升等工资标准增加，培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算17.07万元（详见单位预算公开表9），比2024年预算20.33减少3.26万元，下降16%。减少的原因是退休人员增加，公用经费减少，并且我单位大力压减一般性支出，缩减开支。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为270.74万元（净值为5.80万元）。其中：设备266.99万元（净值为4.28万元），家具、用具、装具3.75万元（净值为1.52万元）。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无安排的政府性基金支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无安排的国有资本经营支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位非税收入15万元，其中：一般罚没收入（2025年新增自然资源罚没收入）15万元。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款22万元，其中：一般公共预算拨款22万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求，从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。        

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                              2025年1月10日

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