天水市不动产登记事务中心2025年单位预算公开情况说明

单位负责人：裴润辉

财务负责人：刘强强

制      表：张雅玮

公开日期：2025年1月21日

目    录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

承担秦州、麦积两区城市规划内国有土地及地上房屋登记工作；承办市政府确定的重点国有林区森林、林木、林地等不动产的登记工作；承担全市不动产统一登记的技术支撑工作；负责不动产统一登记信息基础平台的构建及数据库互联共享、维护更新等技术保障工作；经办其他不动产登记的事务性工作。

二、机构设置

天水市不动产登记事务中心为财政全额拨款副县级事业单位，下设综合科、权籍调查科、业务审核科、质检督查科、档案科、信息科等6个科室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算641.19万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算减少22.34万元，下降3.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入641.19万元，占100%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算641.19万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算减少22.34万元，下降3.37%。其中：基本支出431.19万元，占67.25%；项目支出210万元，占32.75%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出43.15万元；

2.医疗卫生与计划生育支出支出21.46万元；

3.国土海洋气象等支出支出544.98万元；

4.住房保障支出31.59万元；

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出641.19万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出431.19万元，比2024年预算增加7.46万元，增长1.76%，增长的主要原因是人员工资增长及各项社保缴费增加。

其中：人员经费支出395.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出36.08万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出210万元，比2024年预算减少29.8万元，下降12.43%，下降的主要原因是按照财政统一安排，将我中心非税返还的20万元分配给市自然资源局。包含其他运转类项目2个，分别是不动产登记窗口人员经费170万元和不动产业务经费40万元；特定目标类项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为1.81万元，比2024年预算增加0.13万元，增加7.74%，增长的主要原因是退休人员养老金及福利费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为39.14万元，比2024年预算增加0.53万元，增加1.37%，增长的主要原因是人员工资正常晋升导致各项社保费增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.2万元，比2024年预算减少0.45万元，下降16.98%，下降的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.9万元，比2024年预算增加0.21万元，增加1.34%，增长的主要原因是人员工资正常晋升导致各项社保费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.89万元，比2024年预算增加0.06万元，增加1.24%，增长的主要原因是人员工资正常晋升导致各项社保费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.67万元，比2024年预算增加0.36万元，增加116.13%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为544.98万元，比2024年预算减少23.55万元，下降4.14%，下降的主要原因是项目经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为31.59万元，比2024年预算增加0.37万元，增加1.19%，增长的主要原因是人员工资正常晋升导致公积金增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.93万元（详见单位预算公开表8），比2024年预算增加0.03万元，增长1.58%。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年无增减变化。

2.公务接待费0万元，较2024年无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无增减变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.93万元，比2024年预算增加0.03万元，增长1.58%，增长的主要原因是人员工资正常晋升，培训费提取增长。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见单位预算公开表9），比2024年预算减少79万元，下降100%，下降的原因是2025年统计口径事业单位无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额16.98万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.18万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为105万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位非税收入计划征收403.51万元。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

无

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

天水市不动产登记事务中心

                              2025年1月21日

附件： 2025年天水市不动产登记事务中心部门预算公开表.xlsx 天水市不动产登记事务中心项目绩效目标表1.xlsx 天水市不动产登记事务中心单位整体绩效目标表.xlsx 天水市不动产登记事务中心项目绩效目标表2.xlsx