天水市地理地热信息中心2025年单位预算公开情况说明

单位负责人：惠耀龙

财务负责人：王轶华

制      表：杨燕茹

公开日期：2025年1月14日

目    录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

.天水市地理地热信息中心主要职责是：

（一）负责全市测绘成果资料分析、存储管理和运用服务工作。

（二）承担基础地理信息系统建设、管理及维护工作。

（三）负责城市地形图更新工作；承担地图和地理信息系统技术培训，开展测绘工程技术服务。

（四）参与编制地热资源勘查开发利用与保护规划。

（五）组织实施资源开发利用储量动态检测工作；负责地热资源应用技术推广服务工作。

二、机构设置

天水市地理地热信息中心为正科级事业单位，事业编制8人

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支预算情况如下：

（一）收入预算

2025年单位收入预算121万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算减少9.26万元，下降7.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入121万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算121万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算减少9.26万元，下降7.11%。其中：基本支出121万元，占100%；项目支出0万元，占100%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1. 社会保障和就业支出14.77万元

2. 医疗卫生与计划生育支出6.34万元

3. 国土海洋气象等支出91.02万元

4. 住房保障支出8.87万元

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出121万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出121万元，比2024年预算减少9.26万元，下降7.11%，下降的主要原因是在职转退休2人，随之工资、社保、公积金减少。

其中：人员经费支出112.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出8.37万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年本单位无一般公共预算项目支出。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025年预算数为121万元，比2024年预算减少9.26万元，下降7.11%，下降的主要原因是在职转退休2人，随之工资、社保、公积金减少；

1. 2080502事业单位离退休3.19万元，比2024年预算增加0.81万元，增长34.03%，增 长的主要原因是在职转退休2人，随之退休人员取暖补贴、福利费等增加；

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.96万元，比2024年预算减少1.04万元，下降8.67%，下降的主要原因是在职转退休2人，随之养老保险缴费减少；

3. 2089999其他社会保障和就业支出0.62万元，比2024年预算减少0.21万元，下降25.30%，下降的主要原因是在职转退休2人，随之工伤保险、失业保险缴费减少；

4. 2101102事业单位医疗4.45万元，比2024年预算减少0.43万元，下降8.81%。下降的主要原因是在职转退休2人，随之医疗保险缴费减少；

5.2101103公务员医疗补助1.37万元，比2024年预算减少0.13万元，下降8.67%，下降的主要原因是在职转退休2人，随之在职人员公务员医疗补助缴费减少；

6. 2101199其他行政事业单位医疗支出0.51万元，比2024年预算增加0.07万元，增长15.91%，增长的主要原因是在职转退休2人，随之退休人员公务员医疗补助缴费增加；

7.2200150事业运行91.02万元，比2024年预算减少7.61万元，下降7.72%，下降的主要原因是在职转退休2人，随之社保、公积金个人代扣部分减少；

8. 2210201住房公积金8.87万元，比2024年预算减少0.73万元，下降7.60%。下降的主要原因是在职转退休2人，随之社住房公积金缴费减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见单位预算公开表8），与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.54万元，比2024年预算减少0.06万元，下降10%，下降的主要原因是在职转退休2人，随之培训费减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见单位预算公开表9），比2024年预算减少7.05万元，下降100%，下降的主要原因是2024年将差旅费、福利费、办公费列入了机关运行费。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额0.24万元，其中：政府采购货物预算0.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为1.91万元。其中：家具和用具价值1.91万元。2025年拟采购固定资产约0万元。无形资产金额为28.81万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年单位政府性基金预算安排支出0万元（详见单位预算公开表10），2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年单位国有资本经营预算安排支出0万元（详见单位预算公开表12），2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位非税收入计划征收0万元， 2025年本单位无非税收入征收计划。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本单位无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标23个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。        

天水市地理地热信息中心

                              2025年1月14日

附件：1. 天水市地理地热信息中心2025年单位预算公开表2.xlsx

2. 天水市地理地热信息中心2025年单位整体支出绩效目标表和项目绩效目标表3.xlsx