2023年度

天水市不动产登记事务中心部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市不动产登记事务中心主要职能为：一是主要承担秦州、麦积两区城市规划区内国有土地及地上房屋登记工作；二是承办市政府确定的重点国有林区森林、林木、林地等不动产的登记工作；三是承担全市不动产统一登记的技术支撑工作；四是负责不动产统一登记信息基础平台的构建及数据库互联共享、维护更新等技术保障工作；五是经办其他不动产登记的事务性工作。

二、机构设置

天水市不动产登记事务中心为财政全额拨款副县级事业单位，下设综合科、权籍调查科、业务审核科、质检督查科、档案科、信息科等6个科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为627.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加63.46万元,增长11.26%,主要原因是2023年新调入一人、人员工资福利因正常晋升、职务晋升等因素工资有所增加，社保缴费基数增加，非税收入增加；

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计627.06万元,其中：财政拨款收入627.06万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计627.06万元,其中：基本支出557.08万元,占88.84%；项目支出69.98万元,占11.16%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为627.06万元。与上年相比,各增加63.45万元,增长11.26%。主要原因是2023年新调入一人、人员工资福利因正常晋升、职务晋升等因素工资有所增加，社保缴费基数增加，非税收入增加；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出627.06万元,较上年决算数增加63.45万元,增长11.26%。主要原因是2023年新调入一人、人员工资福利因正常晋升、职务晋升等因素工资有所增加，社保缴费基数增加，非税收入增加；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出627.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.25万元,占5.14%；卫生健康支出15.67万元,占2.5%；自然资源海洋气象等支出550.66万元,占87.82%；住房保障支出28.47万元,占4.54%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621.89万元,支出决算为627.06万元,完成年初预算的100.83%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为31.73万元,支出决算为32.25万元,完成年初预算的101.65%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新调入一人，社保支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为15.30万元,支出决算为15.67万元,完成年初预算的102.44%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新调入一人，医保支出增加。

3．自然资源海洋气象等支出年初预算数为554.66万元,支出决算为550.66万元,完成年初预算的99.28%,决算数小于预算数的主要原因是按照财政“过紧日子”要求，压缩日常公用支出。

4．住房保障支出年初预算数为20.19万元,支出决算为28.47万元,完成年初预算的141.01%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新调入一人，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出557.08万元。其中：人员经费375.31万元,较上年决算数增加7.92万元,增长2.16%,主要原因是2023年新调入一人、人员工资福利因正常晋升、职务晋升等因素工资有所增加，社保缴费基数增加，非税收入增加。人员经费用途主要包括基本工资114.04万元、津贴补贴68.41万元、奖金91.02万元、绩效工资22.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.98万元、职工基本医疗保险缴费11.77万元、公务员医疗补助缴费3.62万元、其他社会保障缴费4.33万元、住房公积金29.39万元、退休费1.3万元、医疗费补助0.28万元。

公用经费181.78万元,较上年决算数减少14.44万元,下降7.36%,主要原因按照财政“过紧日子”要求，压缩日常公用支出。公用经费用途主要包括办公费1.8万元、水费0.31万元、电费3.94万元、邮电费0.89万元、取暖费8.44万元、差旅费1.48万元、培训费1.16万元、劳务费153.49万元、委托业务费3.62万元、工会经费2.02万元、福利费4.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度，我中心无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，我中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度，我中心“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度，我中心因公出国(境)共计0个团组；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0；国(境)外公务接待批次0。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，我中心无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计14.38万元,其中：政府采购货物支出14.38万元。授予中小企业合同金额14.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.38万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目两个,共涉及资金69.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“天水市不动产登记事务中心机房及网络系统维护费”、“天水市不动产登记事务中心办公运行经费”等两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出69.98万元。从评价情况来看,两个项目都较好的完成了各项预期目标。

二、绩效自评结果

我中心在2023年度部门决算中反映“天水市不动产登记事务中心机房及网络系统维护费”、“天水市不动产登记事务中心办公运行经费”等两个项目绩效自评结果。

1.“天水市不动产登记事务中心机房及网络系统维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。其中：预算执行率得分10分，绩效指标完成情况得分0分，合计得分10分，评价等级为不合格。原因为2023年度我中心机房运转正常，未进行维护，经申请财政局同意，调整该资金部门经济分类为办公费，并于2023年12月支付我中心办公费。

2.“天水市不动产登记事务中心办公运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为67万元,执行数66.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标得分20分、产出指标得分40分、效益指标得分20分、满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是部分指标设定不规范；二是绩效指标标准不够全面。原因是预算绩效管理意识不够强，对相关政策理解不到位。该项目绩效自评情况为：预算执行率得分10分，绩效指标完成情况得分90分，合计得分100分，评价等级为优秀。

三、部门绩效评价结果

我中心在部门整体绩效评价过程中，针对存在的问题，认真总结、查找原因，发现在绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。原因是对政策解读把握不到位，绩效管理整体合力不强；业务与财务融合度不高；审核过程存在薄弱环节，绩效评价结果应用不足。下一步改进措施：加强预算编制能力建设，提高政策解读及执行力；建立完善的绩效指标体系，持续提炼更新个性化指标；构建工作联动交流机制，推动绩效管理高水平的融合，确保绩效目标有效可行。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

附件1：天水市不动产登记事务中心2023年度部门决算表.xlsx 

附件2：天水市不动产登记事务中心机房及网络系统维护费.xlsx 

附件3：天水市不动产登记事务中心办公运行经费.xlsx

附件4：天水市不动产登记事务中心部门整体绩效自评表.xls