项目名称： 天水市自然资源局麦积分局工作委托业务费

         项目主管部门： 天水市自然资源局

         评价实施部门： 天水市自然资源局麦积分局

         评价机构名称： 天水市自然资源局麦积分局

2024年6月

报告摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为贯彻落实“节约优先、保护优先、自然恢复为主”的方针，严格落实指标总量管控，落实耕地占补平衡和严格保护永久基本农田，有效惩治违法行为。根据国家下发的违法用地图斑批地以及政府有关部门的要求，进行违法用地核查工作，严厉打击违法用地行为，督促整改查处，保护国土资源，维护土地利用秩序。

（二）项目预算安排和支出情况

2023年，市财政局下达资金30.00万元，天水市自然资源局麦积分局工作委托业务费用于麦积区2023年违法用地核查项目，完成支付率100% 。

（三）项目主要内容和实施情况

天水市自然资源局麦积分局工作委托业务费用于麦积区2023年违法用地核查项目，该项目以疑似违法用地为基础，进行实地复核、记录与取证，并结合内、外业核查情况，进一步查清违法违规使用用地其他相关情况，形成土地核查报告。具体核查对象如下：

1.530宗麦积区违法用地图斑、供地范围套合图；

2.8.8785亩养牛场项目；

3.6.486亩河道建房项目以及6.4875亩河道建房项目二次现场鉴定；

4.中滩镇何建红违法用地；

5.11.47亩李鹏飞石场。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

根据绩效目标申报表，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。该项目周期为1年，项目绩效目标：严格按照补助资金管理有关规定，加强资金监管，做到专款专用；按照相关技术要求完成违法用地核查，并提交成果资料，保障自然资源工作正常运转。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价以具体的单项为评价单位，一项一评价，做为麦积区2023年违法用地核查项目预算执行情况绩效自评工作的印证材料和数据基础，上报天水市自然资源局，由天水市自然资源局统一上报。

（二）绩效原则、评价指标体系、评价方法等

本次绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准参照《甘肃省省级预算绩效管理办法》、《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》的相关规定执行。

项目绩效评价按照决策（15分）、过程（25分）、产出（30分）、效益（30分）进行评价打分。

1.决策方面

（1）项目立项（5分）。其中：立项依据充分性（3分），项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况；立项程序规范性（2分），项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

（2）绩效目标（5分）。其中：绩效目标合理性（3分），项目所设的的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与项目实施相符；绩效指标明确性（2分），用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（3）资金投入（5分）。其中：预算编制科学性（2分），用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况；资金分配合理性（3分），用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程方面

（1）资金管理（10分）。其中：资金到位率（3分），实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度；预算执行率（3分），项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况；资金使用合规性（4分），项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范进行情况。

（2）组织实施（15分）。其中：管理制度健全性（6分），项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况；制度执行有效性（9分），项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

3.产出方面

（1）产出数量（10分）。其中：项目完成率（10分），项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量（10分）。其中：项目验收合格率（10分），用以反映项目完成验收合格情况。

（3）产出时效 （10分）。其中：完成及时性 （10分），项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益方面

（1）项目效益（30分）。其中：社会效益（15分），项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况；满意度（15分），反映受益对象满意度。

（三）绩效评价工作过程

由专人负责此项工作，于2024年1月开始收集项目资料，项目负责科室和财务部门共同配合，对取得的项目资料和会计凭证进行梳理、统计，形成了绩效评价的印证材料及数据基础，并根据自评工作规程进行了绩效指标完成情况的检查及分析，填报绩效自评表，并按评分标准进行自评打分，按要求完成自评报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论（附项目支出绩效评价评分表）

根据决策、过程、产出、效益等方面，对项目支出进行绩效评价体系评分，项目自评得分98分。

（二）绩效分析

1.决策方面（15分），得分15分。

（1）项目立项（5分），得分5分。根据国家下发的违法用地图斑批地以及政府有关部门的要求，进行违法用地核查工作，严厉打击违法用地行为。

（2）绩效目标（5分），得分5分。按照要求及项目情况设置绩效目标，用具体的绩效指标反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（3）资金投入（5分），得分5分。天水市财政局下达麦积区2023年违法用地核查项目资金30万元。

2.过程方面（25分），得分24分。

（1）资金管理（10分），得分10分。资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合理合规。

（2）组织实施（15分），得分14分。本单位财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目实施符合相关管理规定。

3.产出方面（30分），得分29分。

（1）产出数量（10分），得分10分。开展麦积区2023年违法用地核查项目1项，实施进度100%。

（2）产出质量（10分），得分10分。项目验收合格率100%。

（3）产出时效 （10分），得分9分。

4.效益方面（30分），得分30分。

（1）项目效益（30分），得分30分。项目的实施提升了麦积区对违法用地核查管控能力，保障自然资源工作正常运转。服务对象对此次项目满意度达到了95%。

五、有关建议

建议加强经办人员预算绩效管理信息系统中的项目绩效申报、项目监控、项目评价工作的培训。