项目名称：麦积区社棠镇不稳定斜坡治理工程

（二期）治理工程  

         项目主管部门： 天水市自然资源局

         评价实施部门： 天水市自然资源局麦积分局

         评价机构名称： 天水市自然资源局麦积分局

2024年6月

报告摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

（四）项目组织管理

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

社棠镇不稳定斜坡位于麦积区社棠镇西侧渭河干流北岸一级支流牛头河东侧的临边部位，斜坡坡面地形陡峭，构成斜坡的黄土土体破碎，垂直裂缝发育，坡脚地带为渭河与其支流牛头河汇流的平坦河谷区，各类建筑设施及社棠镇、俊林村民房分 布密集，社会资产集中。该斜坡沿庙山延伸长度约790m，坡高40-85m， 平均坡度为50°，狭长的坡体上变形迹象明显，发育形成滑坡、崩塌等地质灾害，构成一处影响范围大、潜在经济损失严重、社会影响深远的带状特大型地质灾害隐患区链，制约着乡镇建设发展和社会和谐稳定。

自上世纪80年代以来，该斜坡区范围内发生过多次滑坡、崩塌灾害，毁坏多处民房、道路及水渠等设施。1997年8月，社棠镇段不稳定斜坡（X1）发生滑坡，压埋坡脚大量 的蘑菇种植大棚，掩埋道路约100m；2013 年夏季“7.25” 强降雨期间，东段的园城小区后侧坡体发生崩塌，崩塌体积约70平方米，园成小区施工队的彩钢房被压埋，造成2人死亡，5人受伤。同年，原食品公司养猪场北侧坡体（X1）发生浅表层滑动，滑体雍塞村民院内，清运土方体积约500平方米。近年来，随着夏季强降雨的不断影响，该不稳定斜坡变形趋势日益加剧，经过排查统计发现，该斜坡坡顶的庙山古建筑群及坡脚的园城小区、俊林小学、社棠镇卫生院等单位及社棠镇、俊林村共计562户2398人的生命财产受到严重威胁。

由于麦积区社棠镇不稳定斜坡范围大，危险性大，在经过一期工程治理后，天水市自然资源局麦积分局计划对X1不稳定斜坡未治理的西侧进行治理。2022 年12月26日，甘肃省自然资源厅《关于天水市麦积区社棠镇不稳定斜坡(二期)治理工程立项的批复》（甘资勘函〔2022〕180号）同意立项。

（二）项目预算安排和支出情况

2022年12月14日，省财政厅下发了《甘肃省财政厅关于提前下达2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》(甘财资环〔2022〕95号)，下达2023年中央第一批地质灾害防治专项资金25990.00万元，其中：天水市麦积区社棠镇不稳定斜坡治理工程（二期）项目下达资金1200.00万元。

（三）项目主要内容和实施情况

该项目于2022年12月26日经《甘肃省自然资源厅关于天水市麦积区社棠镇不稳定斜坡（二期）治理工程项目立项的批复》（甘资勘〔2022〕180号）批准立项。

该项目于2023年5月4日开始实施。

项目实施主要内容为：

（1）护坡墙178米；

（2）锚索框架锚索378束；

（3）锚杆框架锚杆277根；

（4）坡顶及坡脚的散水硬化310米；

（5）坡顶护栏133米。

截至2023年12月31日该项目已全部完成，2023年12月26日通过天水市自然资源局组织的初步验收，项目总金额1167.06万元。目前等待省自然资源厅最终验收。

（四）项目组织管理

项目设计：2023年2月8日在天水市公共资源交易中心进行了公开招标，中标单位：甘肃天水地质灾害防治工程设计研究院有限责任公司，中标金额：117.5万元。2月15日，双方签订了《工程勘查设计合同》。

《天水市麦积区社棠镇不稳定斜坡治理工程（二期）项目施工图设计》由甘肃天水地质灾害防治工程设计研究院有限责任公司编制，2023年2月28日通过省自然资源厅组织的审查。

项目监理：2023年4月10日在天水市公共资源交易中心进行了公开招标，确定监理单位：甘肃天水地质灾害防治工程设计研究院有限责任公司，合同金额：29.3070万元。4月6日，双方签订了《建设工程监理合同》。

项目施工：2023年4月10日在天水市公共资源交易中心进行了公开招标，确定项目施工施工单位：建材天水地质工程勘察院有限公司，合同金额：976.86万元。4月6日，双方签订了《建设工程施工合同》。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。该项目周期为1年，项目绩效目标：严格按照项目资金管理有关规定，加强资金监管，做到专款专用；按照项目实施进度，按时支付项目资金，保障完成项目建设任务，保障人民群众生命及财产安全。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价以具体的单项为评价单位，一项一评价。做为2023年度地质灾害防治预算执行情况绩效自评工作的印证材料和数据基础，上报天水市自然资源局，由天水市自然资源局统一上报。

（二）绩效原则、评价指标体系、评价方法等

本次绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准参照《甘肃省省级预算绩效管理办法》、《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》的相关规定执行。

项目绩效评价按照决策（15分）、过程（25分）、产出（30分）、效益（30分）进行评价打分。

1.决策方面

（1）项目立项（5分）。其中：立项依据充分性（3分），项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况；立项程序规范性（2分），项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

（2）绩效目标（5分）。其中：绩效目标合理性（3分），项目所设的的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与项目实施相符；绩效指标明确性（2分），用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（3）资金投入（5分）。其中：预算编制科学性（2分），用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况；资金分配合理性（3分），用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程方面

（1）资金管理（10分）。其中：资金到位率（3分），实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度；预算执行率（3分），项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况；资金使用合规性（4分），项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范进行情况。

（2）组织实施（15分）。其中：管理制度健全性（6分），项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况；制度执行有效性（9分），项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

3.产出方面

（1）产出数量（10分）。其中：项目完成率（10分），项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量（10分）。其中：项目验收合格率（10分），用以反映项目完成验收合格情况。

（3）产出时效 （10分）。其中：完成及时性 （10分），项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益方面

（1）项目效益（30分）。其中：社会效益（15分），项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况；满意度（15分），反映受益对象满意度。

（三）绩效评价工作过程

由专人负责此项工作，于2024年1月开始收集项目资料，项目负责科室和财务部门共同配合，对取得的项目资料和会计凭证进行梳理、统计，形成了绩效评价的印证材料及数据基础，并根据自评工作规程进行了绩效指标完成情况的检查及分析，填报绩效自评表，并按评分标准进行自评打分，按要求完成自评报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论（附项目支出绩效评价评分表）

根据决策、过程、产出、效益等方面，对项目支出进行绩效评价体系评分，项目自评得分97.5分。

（二）绩效分析

1.决策方面（15分），得分15分。

（1）项目立项（5分），得分5分。根据甘肃省自然资源厅《关于天水市麦积区社棠镇不稳定斜坡(二期)治理工程立项的批复》（甘资勘函〔2022〕180号）同意立项。

（2）绩效目标（5分），得分5分。按照要求及项目情况设置绩效目标，用具体的绩效指标反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（3）资金投入（5分），得分5分。按照《甘肃省财政厅关于提前下达2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（甘财资环〔2022〕95号）文件，该项目列入2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目，本次下达治理资金1200万元。

2.过程方面（25分），得分22.5分。

（1）资金管理（10分），得分8.5分。资金到位率100%，预算执行率95%，项目实际支出小于项目预算，资金使用合理合规。

（2）组织实施（15分），得分14分。本单位财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目实施符合相关管理规定。项目资产暂未移交，待省厅终验通过后，将管护权移交至属地镇人民政府。

3.产出方面（30分），得分30分。

（1）产出数量（10分），得分10分。开展地质灾害隐患点治理目标值为1个，实施进度100%，按进度折算的完成值为1个。

（2）产出质量（10分），得分10分。项目验收合格率目标值为100%，2023年12月26日，项目完成市局组织的初步验收，项目验收合格率100%，目前等待省厅最终验收。

（3）产出时效 （10分），得分10分。项目按时完成率指标，项目按时完成率100%。截止2023年12月31日该项目已全部完成并通过天水市自然资源局组织的初步验收，项目按时完成率100%。

4.效益方面（30分），得分30分。

（1）项目效益（30分），得分30分。项目的实施提高了群众防灾减灾避险意识、地质灾害识别能力，同时地质灾害“三查”覆盖率达到100%，提高了地质灾害隐患管控能力，受益群众对此次项目满意度达到了90%。

五、存在的问题及原因分析

项目资产暂未移交。主要原因是该项目暂未完成终验，待省厅终验通过后，将管护权移交至属地镇人民政府。

六、有关建议

建议加强经办人员预算绩效管理信息系统中的项目绩效申报、项目监控、项目评价工作的培训。