项目名称：2023年省级第二批新增建设用地有偿使用费切块资金

项目主管部门：天水市自然资源局

         评价实施部门：天水市自然资源局秦州分局

         评价机构名称：天水市自然资源局秦州分局

天水市自然资源局秦州分局

2024年7月

报告摘要

一、项目基本情况

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

四、评价结论和绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、有关建议

报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

按照自然资源工作的方针和决策部署，履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源所有职责和所有国土空间用途管制职责，并根据要求委托相关单位进行勘测、规划等。自然资源部门负责编制土地、矿产、森林、草地、湿地等资源的规划并组织实施，监督指导各项自然资源合理利用与保护，推动自然资源领域科技发展。新增建设用地土地有偿使用费切块资金用于基本农田建设、土地整理、耕地开发、基本农田保护和土地整治管理，根据工作需要，可用于不动产统一登记、农村集体土地确权登记等其他业务支出。

1、根据《自然资源部办公厅关于开展2022年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发[2022]49号）文件，开展2022年度秦州区国土变更调查工作，全面掌握秦州区2022年度土地利用变化情况，进一步夯实“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”工作基础，深入推进过国土调查监测工作数字化转型，有效支撑秦州区高质量发展和国土空间治理现代化。

2、《国土资源部财政部住房和城乡建设部农业部国家林业局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2014〕101号）、《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发〔2016〕191号）及《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的实施意见》（甘发〔2017〕1号），根据国家和甘肃省的文件，甘肃省决定在全面完成集体土地确权登记的基础上，完善房地一体的农村权籍调查，将农房等宅基地及集体建设用地上的定着物纳入农村权籍调查工作范围，为农村宅基地和集体建设用地使用权以及房屋所有权颁发统一的不动产权证书。

《甘肃省国土资源厅关于进一步加快集体土地（含宅基地）使用权及农房所有权确权登记发证工作的通知》（甘国土资籍发〔2017〕3号）要求，在集体建设用地（含宅基地）使用权调查的基础上，充分利用已有调查成果，补充农房调查，颁发不动产证书。要根据城镇化发展步伐和农民房屋权益需求在市（州）域内调整安排,先安排乡镇所在地及公路沿线经济发展较快的村镇，同步颁发房地一体不动产权证书。

《天水市人民政府关于加快推进农村宅基地和集体建设用地农房调查推动不动产统一登记工作的通知》（天政发〔2017〕61号）《天水市人民政府办公室关于印发天水市农村房屋补充调查工作的实施方案的通知》（天政办发〔2017〕80号）要求，全面加快“房地一体”的农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作。

（二）项目预算安排及使用情况。

资金来源为2023年省级第二批新增建设用地有偿使用费切块资金（甘财资环【2023】63号）共下达资金77万元，资金预算安排2022年全国国土变更调查48万元，实际支付48万元，秦州区农房补充调查项目21.317695万元，实际支付21.317695万元，华岐姚宋应急治理工程尾款0.759427万元，实际支付为0.759427万元，娘娘坝张家山村应急治理工程尾款6.922878万元，实际支付0万元，娘娘坝张家山村应急治理工程尾款资金在2024年完成了支付。

（三）项目计划内容及实施情况。

1、2022年全国国土变更调查项目

2022年国家下发了秦州区年度变更调查图斑，按照《国土变更调查技术规程》要求形成国土调查成果资料、包括影像、图形、权属、文字报告等，2023年1月向省级报送了2022年度秦州区变更调查数据成果。主要成果：1、遥感监测成果；2、外业调查成果；3、数据库成果；4、图斑信息核实表；5、各类统计表；6文字成果。

2、秦州区农房补充调查项目

对天水市秦州区16个乡镇，420个行政村农房调查及房屋测绘，宗地数约111036宗地三权发证宗地资料收集并对权属、四至、面积等进行补充完善，对原图解宗地进行解析法测绘，农村宅基地和集体建设用地地面房屋的产权调查、房屋测绘、分户图编绘、面积量算、房地一体的权籍调查数据库建设，建立农村地籍调查数据库和房地一体不动产登记数据库。该项目计划3年内完成。

（四）项目组织管理。

1、根据《自然资源部办公厅关于开展2022年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发[2022]49号）文件，天水市自然资源局秦州分局做好宣传、培训，组织具体调查，检查与指导、自检和核查工作。天水市自然资源勘测规划研究院有限公司做好外业举证、数据库建设和成果汇总等工作。

2、为了保证农房补充调查确权工作的顺利实施，秦州区委、区政府进行了周密部署，成立了农房补充调查确权工作领导小组，负责全区确权工作的组织领导，协调解决重大问题；领导小组在天水市国土资源局秦州分局设立办公室，负责该项目的领导、指导、协调管理等工作。各乡镇也成立了工作领导小组和机构，组织专门工作人员，专人负责确权工作，确保工作顺利开展。

三和数码测绘地理信息技术有限公司在秦州区成立项目部，全面负责调查、测绘及技术服务工作，项目部按照进度组织开展工作、不定期针对生产中存在的问题召开例会、严格按照技术、质量、安全要求抓好项目生产等工作。

二、项目绩效目标

总体绩效目标：

按照相关技术要求完成各项工作任务，配合组织单位进行监督检查，并及时提供相关成果资料。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对项目资金情况进行绩效评价，了解掌握项目预算执行情况及项目实施绩效，总结项目管理经验，完善项目资金管理，不断提高资金支出决策水平和资金使用效率。

本次绩效评价以具体的项目为评价单位，一项一评价。做为2023年度预算执行情况绩效自评工作的印证材料和数据基础，上报天水市自然资源局，由天水市自然资源局统一上报。

（二）绩效原则、评价指标体系、评价方法等（详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。）

本次绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准参照《甘肃省省级预算绩效管理办法》、《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》的相关规定执行。

（三）评价对象与范围。

评价对象为2022年全国国土变更调查项目和秦州区农房补充调查项目

（四）评价依据。

（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）项目单位职能职责、项目工作计划，项目实施（建设）方案；

（4）相关预算管理制度、财务管理办法，财务会计资料；项目绩效评价（自评）报告等相关资料。

（五）评价原则：科学规范、公正公开的通过对2022年全国国土变更调查项目和秦州区农房补充调查项目进行客观评价。

（六）绩效评价工作过程。

专人负责此项工作，于2024年1月开始收集项目资料，项目负责科室和财务部门共同配合，对取得的项目资料和会计凭证进行梳理、统计，形成了绩效评价的印证材料及数据基础，并根据自评工作规程进行了绩效指标完成情况的检查及分析，填报绩效自评表，并按评分标准进行自评打分，按要求完成自评报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

天水市自然资源局秦州分局秦州区2023年省级第二批新增建设用地有偿使用费切块资金综合评价得分表

一级指标

分值

得分

得分率

决策目标

15

14.7

98%

过程目标

25

24.7

98.8%

产出目标

30

30

100%

效益目标

30

29

96.7%

合计

100

98.4

98.4%

主要结论：根据决策、过程、产出、效益等方面，对项目支出进行绩效评价体系评分，项目自评得分98.4分。主要结论：项目立项规范，目标合理，指标明确，资金落实情况良好，管理制度健全，执行有效，采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施。财务监控有效，资金使用合规，在所有重大方面符合法律法规的规定。项目完成及时，质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响较好。

四、绩效评价指标分析

依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件，结合“评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，围绕综合性、宏观性和政策性三个层面，紧抓部门履职这一核心要素，设计符合绩效评价指标体系（包括权重、指标、评分标准，详见附件1），

（1）决策指标。一级决策指标权重占比15%，分值15分，其中项目立项（权重分值5分）包括立项依据充分性、立项程序规范性）、绩效目标（权重分值5分包括绩效目标合理性、绩效目标明确性、）、投入管理（权重分值5分）2个二级指标，资金管理（权重分值10分包括预算编制科学性、资金分配合理性。决策指标得分14.7分。

（2）过程指标。一级过程指标权重占比25%，细分资金管理（权重分值10分）、组织实施（权重分值15分）2个二级指标，在此基础上分配下解5个三级指标（包括资金到位情况、预算执行率、财务管理制度健全性等），过程指标得分24.7分。

（3）产出指标。一级产出指标权重占比30%，细分产出数量（权重分值10分）、产出质量（权重分值10分）、产出时效（权重分值10分）、3个二级指标，在此基础上分配下解3个三级指标（包括项目完成率、项目验收合格率、完成及时性），产出指标得分30分。

（4）效益指标。一级效益指标权重占比30%，项目效益（权重分值 30分）、在此基础上分配下解2个三级指标（社会效益、满意度），效益指标得分29分。

3.绩效评价方式和方法

（1）绩效评价方式。绩效评价的方式主要包括现场评价和非现场评价。根据本次评价对象的具体情况，采取现场评价和非现场评价结合的方式进行评价。现场评价需要绩效评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实；非现场评价需要对收集的资料进行整理和科学的分析，经过综合分析得出评价结果，并完成评价报告。

（2）项目产出情况、项目效益情况。

1.产出指标

（1）数量指标

完成2022年全国国土变更调查项目、秦州区农房补充调查项目、和应急治理项目不少3项。

（2）质量项目

项目验收合格率达到95%以上。

（3）时效指标

项目委托开展及时率达到95%以上

（4）成本指标

成本完成合理性指标，成本不高于77万元，项目实施过程中成本可控，未出现超预算的现象。

2、效益指标

（1）经济效益指标

保障自然资源工作正常运转

3、满意度指标

（1）服务对象满意度指标

服务对象满意度目标值为≥90%，实际完成值为90%。

六、项目主要经验及做法

秦州区农房补充调查项目严格制订了工作计划，对参加农房补充调查工作的作业人员进行集中技术培训，熟悉并掌握权籍调查、不动产测量、确权登记发证、数据库建设相关的技术规程和工作程序，明确工作要求，掌握调查方法，保证调查确权规范化，提高调查确权的效率和规范化程度。项目部执行每周例会制度，讨论周内出现的各类生产安全问题、技术质量问题。对出现的问题，项目负责人给出解决方案，统一思路和作业方法，并形成会议记录。项目负责人应及时汇总上报存在的技术偏差与各种疑难问题。项目部在工作过程中，应及时根据中央、省、市、县等各级文件和技术新思路与方法做到不定时、不定点的及时培训。

七、有关建议

农房补充调查项目加快资料移交工作，完成数据共享。