天水市地质灾害应急中心

项目支出绩效评价报告

项目名称：天水市地质灾害应急监控项目

项目主管部门：天水市自然资源局

评价实施部门：天水市地质灾害应急中心

评价机构名称：天水市地质灾害应急中心

                    2024年7月

报告摘要（参考模板）

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2023年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

报告正文（参考模板）

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。为了确保市重点地质灾害防控区人民群众的生命财产安全，在该区域内安装20个高清视频监控设施。该项目经费保证20个高清视频监控设施4M电路通畅，运行设备长期通电，如发生地质灾害，能在第一时间内预警告知上级部门和指导人民群众安全撤离。。

（二）项目预算安排及使用情况。项目预算安排38.6万元。

（三）项目计划内容及实施情况。该项目每年元月实施，到本年12月31日结束。

（四）项目组织管理。该项目由天水市地质灾害应急中心组织实施，天水市自然资源局纪检监察科监督实施。

二、项目绩效目标

包括项目总体目标和年度（或阶段性）目标。根据绩效目标申报表和项目申报书目标一：长期监测地质灾害隐患点蠕动状态目标二：监测城区隐患点150处目标三：如有灾情，能及时发现，指导群众撤离

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的：通过对项目资金情况进行绩效评价，了解掌握项目预算执行情况及项目实施绩效，总结项目管理经验，完善项目资金管理，不断提高资金支出决策水平和资金使用效率。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：按照《天水市财政局关于开展2023年中央对地方转移支付预算执行情况和部门整体支出以及市级预算执行项目绩效自评工作的通知》要求，成立工作专班，负责绩效自评工作。

2.分析评价：首先，遵循准确、详尽及客观的原则收集数据，确保数据的真实性和可靠性。在绩效评价过程中对数据的收集采取三个步骤：一是数据整理，根据项目各项指标的要求对数据进行分类，从不同来源收集的资料中选取出同一绩效评价指标的数据，并对不同来源的数据进行交叉验证，最终确定用于绩效分析和评价的数据；二是数据分析，运用对比法、统计法，将报告期数据与基期数据进行对比、实际数与计划数进行对比，揭示项目根据效果的差异，运用案卷研究、数据填报、实地调研、问卷调查等多种手段来分析数据，作为绩效评价的依据；三是数据确认，通过实施查验会计核算资料、相关项目批复、资金计划文件、招投标资料、项目竣工验收及项目决赛审核资料等程序及实地勘察、抽样调查等方法确认数据的真实性和可靠性。

其次，依据《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》，结合项目实际情况，调整、修改评价指标，制定了本项目指标体系设计及评分标准，以项目绩效为导向，综合分析后对项目指标逐项进行评价、打分。

再次，根据其具体指标对照评价标准后的得分和预先设定的权重计算出得分，再将每类指标的得分和权重加总，初步得出评价分数。

3.绩效评价原则：

在进行环保专项资金绩效评价时，遵循目的性原则、科学性原则、简易性原则和综合性原则。

目的性原则：也可以称为针对性原则，环保项目绩效评价具有明确的目的性，进行绩效评价时，首先应明确评价目的。

科学性原则：环保项目绩效评价的结论必须科学准确，这就要求评价方法、指标体系等都要科学合理。

简易性原则：环保项目绩效评价结论的科学性和准确性程度与评价方法的复杂性之间并非正相关，因此选择评价方法应简单明了、实用、易操作。

综合性原则：综合性是要求评价必须是多因素指标，不同的程度指标代表的整体特征不同，运用评价方法将多指标信息转化。

4.评价指标体系

绩效评价指标体系包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。绩效评价指标的权重是指标在评价体系中的相对重要程度。依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预(2013]53号)，参照全国其他省市类似项目财政支出绩效评价指标体系及权重，专家的意见和本项目特点，将项目绩效评价指标划分为投入过程业务指标体系、项目过程资金管理体系、产出效果指标体系，每块指标体系均为百分制，分别赋予投入过程业务指标25%的权重、项目过程资金管理25%的权重、产出效果指标50%的权重。

四、评价结论和绩效分析

依据《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》结合项目实际情况，调整、修改、制定了本项目指标体系评分标准，并对标准设置了不同的权重，其中：投入过程浓度值业务指标占整个指标体系的25%，项目过程资金管理占25%，产出效果指标占50%。每类指标总分均为100分，根据其具体指标控制值对照评价标准后的得分和设定的权重计算出得分，再将每类指指标得分与权重的乘积加总，初步得出评价分数100分，综合企业绩效等级级别为“有效”。

五、绩效评价指标分析

项目立项规范，目标合理，指标明确，资金落实情况良好，管理制度健全，执行有效，采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施。财务监控有效，资金使用合规，在所有重大方面符合法律法规的规定。项目完成及时，质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响较好。2022年共投入财政资金38.09万元，均为市财政资金，于2022年1月拨付到位，支出38.09万元，评价得分为100分，评价等级为优秀。2022年按时按要求完成了项目的预订目标。

六、项目的主要经验及做法

项目的实施主要要求需要专人负责，并对项目每年实施的资料及现场操作方法进行归纳和整理，对项目实施有利的做法和经验保留和推广，对阻碍项目开展的做法和程序及时进行修正和更改。

七、存在问题及原因

在项目实施过程中，由于财政下行压力加大，财政收入困难等因素，致使项目资金拨付不能按计划到达实施单位及作业单位。

八、有关建议

根据市财政局《关于开展2022年度中央对地方转移预算执行情况和部门整体支出以及市级预算执行项目绩效自评工作的通知》要求，我局高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，就各项经费的使用情况进行了客观公正的评价。进一步提高我局各职能科室对绩效评价工作的重要性认识，克服了重结果轻过程的思想在以后的工作中加强财务管理，规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理，建议财政部门加大对项目管理人员及财务工作人员的培训力度，市该项工作更好的完成。

 天水市地质灾害视频监控项目支出绩效评价报告2024.docx