目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

市自然资源局贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理区域内地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划、防护标准和年度防治方案并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和科普知识宣传培训等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）根据授权，对县、乡政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县、乡有关行政执法工作。

（十五）负责城市规划区和秦州、麦积两区村镇范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后监管等工作，承担天水市城乡规划委员会办公室日常工作。

（十六）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和省委、省政府的部署，发挥国土空间规划的管控作用，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市自然资源局内设机构有办公室、财务资产管理科、人事教育科、政策法规科、调查监测科、确权登记科、开发利用科、规划科、建设项目管理科、市政工程管理科、规划监督科、用途管制科、耕地保护科、地质勘查管理科、矿业权管理科、地理信息管理科。

（二）参照公务员法管理单位

天水市国土资源执法监察支队。

（三）直属分局

天水市自然资源局秦州分局、麦积分局。

（四）所属事业单位

天水市地质灾害应急中心、天水市土地收购储备中心、天水市不动产登记事务中心、天水市土地开发整理中心、天水市地质博物馆、天水市地理地热信息中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算86848.33万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少9083.91万元，下降9.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入6106.9万元，占7.03%；政府性基金预算财政拨款收入80741.43万元，占92.97%；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2024年部门支出预算86848.33万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算减少9083.91万元，下降9.5%。其中：基本支出6106.9万元，占7.03%；项目支出461.18万元，占0.53%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出597.02万元；

2.卫生健康支出276.34万元；

3.自然资源海洋气象等支出4831.29万元；

4.住房保障支出402.25万元；

5.城乡社区支出80741.43万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出6106.9万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算减少618.66万元，下降11.27%，下降的主要原因是：为了落实过紧日子，深入推进节约型机关建设，按要求压减三公经费、一般性支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出5645.72万元，其中：

人员经费5131.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费514.22万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出461.18万元，比2023年预算增加181.18万元，增长64.70%，增长的主要原因是：增加了自然资源协管员工资等人员类项目等支出。共包含8个项目，其中：天水市国土资源执法监察支队非税收入安排的运转保障经费预算22万元；天水市自然资源局秦州分局非税人员类支出项目预算65万元，天水市自然资源局秦州分局办公运行经费项目预算16万元；非税人员类支出预算61.38万元，运转保障经费预算27万元，土地矿产资源勘测费预算30万元；天水市不动产登记事务中心非税收入安排的人员类支出项目预算172.8万元，运转保障经费项目预算67万元。（涉密项目不公开）。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费2.4万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），与上年持平。

4.培训费24.78万元，比2023年33.92预算减少9.14万元，下降26.95%，下降的主要原因是为了落实过紧日子，深入推进节约型机关建设，按要求压减三公经费、一般性支出。

5.会议费0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算439.30万元，比2023年预算减少352.54万元，下降44.52%，下降的主要原因是为了落实过紧日子，深入推进节约型机关建设，按要求压减三公经费、一般性支出。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额63.55万元，其中：市自然资源局政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算2万元。秦州分局政府采购货物预算9.92万元，麦积分局政府采购货物预算11.02万元，市国土资源执法监察支队政府采购货物预算4万元。天水市土地收购储备中心政府采购货物预算3.97万元。天水市不动产登记事务中心采购19.64万元。市地质灾害应急中心政府采购服务预算2万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为6115.1万元。其中：市自然资源局房屋构筑物价值72.80万元。家具和用具22.40万元，设备24.04万元。2024年拟采购固定资产约0.4万元。秦州分局办公用房2407.53平方米，价值143.10万元。共有公务用车1辆，价值5万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约4.2万元。麦积分局办公用房688.71平方米，价值60.02万元。共有公务用车1辆，价值5.88万元。单价20万元以上的设备价值0万元。无形资产金额为72.05万元（土地使用权）。2024年拟采购固定资产约4.15万元。市国土资源执法监察支队通用设备236.19万元（净值为34.52万元），专用设备27.12万元（净值为0万元），家具、用具、装具2.28万元（净值为0.21万元）。2024年拟采购固定资产约4万元。天水市土地开发整理中心设备0.19万元。天水市地理地热信息中心家具和用具2.13万元。无形资产金额为201.64万元。天水市地质博物馆房屋构筑物4774.60万元，设备0.08万元。天水市土地收购储备中心固定资产金额为54.47万元，2024年拟采购固定资产约1.16万元。市不动产登记事务中心单位固定资产金额为152.11万元。市地质灾害应急中心固定资产金额为277.63万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门政府性基金预算安排支出80741.43万元，共包含40个项目，其中天水市规划馆项目建设项目预算1000万元，天水市自然资源局生态及地质灾害避险搬迁经费项目预算15万元，智慧天水时空信息云平台数据更新及实景三维天水建设经费预算547万元，天水市自然资源局项目业务费预算50万元，市自然资源局市级自然资源统一确权登记费预算300万元。土地收储项目预算78791.93万元（34个项目）；市自然资源局地灾灾害视频监控运行费38万元（涉密项目不公开）。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收770万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款81202.61万元，其中：一般公共预算拨款461.18万元，政府性基金预算拨款80741.43万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市自然资源局                   

2024年1月16日                    

附件：

1.天水市自然资源局部门预算公开表

2.天水市自然资源局2024年部门绩效目标表

3.天水市自然资源局整体支出绩效目标申报表