目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、单位项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用和全区自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地等国土空间用途转用工作，负责全区土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查相关工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划、防护标准和年度防治方案并指导实施。

11.负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理及矿业权管理。

12.负责测绘地理信息管理工作，组织实施地方测量标志的设立和保护。

13.制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。

14.根据授权，对全区各镇政府（街道办事处）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

15.负责辖区范围内的乡村建设规划审批、管理及后续监管工作。

16.完成天水市自然资源局交办和区委、区政府转办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市自然资源局麦积分局是天水市自然资源局派出机构，设下列内设机构：办公室、调查监测股、确权登记股、用途管制股、耕地保护股、矿业权管理股、地质勘查管理股。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算。

（一）收入预算

2024年单位收入预算1476.43万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加150.37万元，增长11.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入1476.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年单位支出预算1476.43万元（详见单位预算公开表3），比2023年预算增加150.37万元，增长11.34%。其中：基本支出1358.05万元，占91.98%；项目支出118.38万元，占8.02%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出148.25万元。

2.卫生健康支出68.02万元。

3.自然资源海洋气象等支出1162.54万元。

4.住房保障支出97.62万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1476.43万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加150.37万元，增长11.34%，增长的主要原因是人员增加，以及增加了非税收入返还安排的其他运转类和特定目标类项目支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出1358.05万元，其中：

人员经费1225.95万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费132.1万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出118.38万元，比2023年预算增加50.38万元，增长74.09%，增长的主要原因是增加了自然资源协管员工资等人员类项目支出。共包含3个项目，其中非税人员类支出预算61.38万元，运转保障经费预算27万元，土地矿产资源勘测费预算30万元。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算金额一致。

2.公务接待费0万元，与2023年预算金额一致。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2023年预算金额一致。

4.培训费5.94万元，比2023年预算减少1.94万元，下降24.62%，下降的主要原因是培训费的预算比例降低。

5.会议费0万元，与2023年预算金额一致。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算126.26万元，比2023年预算减少67.17万元，下降34.73%，下降的主要原因是减少工会经费、其他交通费以及非税返还安排的运行经费等。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额11.02万元，其中：政府采购货物预算11.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为69.88万元。其中：办公用房688.71平方米，价值60.02万元。共有公务用车1辆，价值5.88万元。单价20万元以上的设备价值0万元。无形资产金额为72.05万元，其中：土地使用权72.05万元。2024年拟采购固定资产约4.15万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款118.38万元，其中：一般公共预算拨款118.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市自然资源局麦积分局                  

2024年1月15日                      

附件：

1.天水市自然资源局麦积分局2024年单位项目支出绩效目标表

2.天水市自然资源局麦积分局2024年单位预算公开表

3.天水市自然资源局麦积分局整体支出绩效目标申报表