目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、单位项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

承担秦州、麦积两区城市规划内国有土地及地上房屋登记工作；承办市政府确定的重点国有林区森林、林木、林地等不动产的登记工作；承担全市不动产统一登记的技术支撑工作；负责不动产统一登记信息基础平台的构建及数据库互联共享、维护更新等技术保障工作；经办其他不动产登记的事务性工作。

二、机构设置

天水市不动产登记事务中心为财政全额拨款副县级事业单位，下设综合科、权籍调查科、业务审核科、质检督查科、档案科、信息科等6个科室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算情况。

（一）收入预算

2024年单位收入预算663.53万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算减少258.36万元，下降28.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入663.53万元，占100%。

（二）支出预算

2024年单位支出预算663.53万元（详见单位预算公开表3），比2023年预算减少258.36万元，下降28.03%。其中：基本支出423.73万元，占63.86%；项目支出239.8万元，占36.14%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出42.95万元；

2.卫生健康支出20.82万元；

3.自然资源海洋气象等支出568.53万元；

4.住房保障支出31.22万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出663.53万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加41.64万元，增长6.7%，增长的主要原因是单位调入1人、人员工资正常晋升、社保基数增加等原因较上年有所增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出423.73万元，其中：

人员经费387.82万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资、退休费、医疗费补助、奖励金。

日常公用经费35.91万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出239.8万元，比2023年预算减少130.2万元，下降35.19%，下降的主要原因是2024年项目支出包括非税返还的人员经费172.8万元和运转保障经费67万元，2023年项目支出包括非税返还的日常公用经费70万元和政府性基金预算支出300万元，2023年非税返还的人员经费170万元包含在了一般公共预算支出的基本支出里面。2024年项目支出共包含2个项目，其中天水市不动产登记事务中心非税收入安排的人员类支出项目预算172.8万元，运转保障经费项目预算67万元。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年无增减变化。

2.公务接待费0万元，较2023年无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年无增减变化。

4.培训费1.9万元，比2023年减少0.62万元，下降24.6%。

5.会议费0万元，较2023年无增减变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算79万元，比2023年预算减少25.42万元，下降24.34%，下降的主要原因是两个年度对于机关运行经费的统计口径不一致。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额19.64万元，其中：政府采购服务预算19.64万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为152.11万元。其中：单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年计划征收400万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款239.8万元，其中：一般公共预算拨款239.8万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市不动产登记事务中心             

2024年1月15日                   

附件：

1.天水市不动产登记事务中心2024年单位预算公开表

2.天水市不动产登记事务中心非税收入安排的人员类支出绩效目标表

3.天水市不动产登记事务中心运转保障经费支出绩效目标表

4.天水市不动产登记事务中心整体绩效目标申报表