目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分 部门概况 

一、部门职责

天水市国土资源执法监察支队是隶属天水市自然资源局的参照公务员管理事业单位。主要职能是受市自然资源局的委托，组织对执行和遵守国家土地资源、矿产资源法律法规情况进行监督检查；负责对矿产资源规划、年度用地、矿产资源开发计划、农地转用、土地征用、探矿权及采矿权管理、土地和矿产资源资产处置及土地使用权交易、矿业权转让等执行情况的监督检查；依法组织查处重大土地、矿产资源违法案件，承担行政案件应诉工作。

人员情况，我单位核定编制人数为24人，2022年末实有人数20人，无退休人员。

二、机构设置

内设机构

我单位为参照公务员法管理事业单位，下设支队长一名、副支队长两名、内设机构有办公室、执法一队、执法二队、监督审理室4个科室。 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件） 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

2022年度市财政局（本级）和所属单位收支由市财政局办公室统一财务核算。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计为397.36万元。当年支出397.36万元。2021年我单位收入为246.08万元，当年收入比上年度增加151.28万元，增长61.48%，增加的主要原因是正常晋升，职务、职级晋升等工资变动，工资福利支出增加;2021年未支付专项工作等委托业务费，2022年支付卫片执法、土地例行督察等专项工作委托业务费，咨询费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计为397.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入397.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计397.36万元,其中：基本支出397.36元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计397.36万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加151.28万元，增长61.48%，增加的主要原因是正常晋升，职务、职级晋升等工资变动，工资福利支出增加;2021年未支付专项工作等委托业务费，2022年支付卫片执法、土地例行督察等专项工作委托业务费，咨询费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出397.36万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加151.28万元，增长61.48%，增长的主要原因是正常晋升，职务、职级晋升等工资变动，工资福利支出增加;2021年未支付专项工作等委托业务费，2022年支付卫片执法、土地例行督察等专项工作委托业务费，咨询费增加。

主要用于以下几方面：

1.社会保障就业支出初预算数为23.21万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出初预算数为11.67万元,支出决算为11.67万元,完成年初预算的100.0%。

3.住房保障支出初预算数为16.57万元,支出决算为16.57万元,完成年初预算的100.0%。

4.自然资源海洋气象等支出初预算数为312.20万元,支出决算为345.92万元,完成年初预算的110.8%，决算数大于预算数的主要原因是正常晋升，职务、职级晋升等工资变动，工资福利支出增加；2021年未支付专项工作等委托业务费，2022年支付卫片执法、土地例行督察等专项工作委托业务费，咨询费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出397.36万元。其中：

1.人员经费合计304.03万元，较上年决算数增加88.79万元，增长41.25%，增长的主要原因是正常晋升，职务、职级晋升等工资变动，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.公用经费合计93.33万元，较上年决算数增加62.49万元，增长202.63%，增长的主要原因是2021年未支付专项工作等委托业务费，2022年支付卫片执法、土地例行督察等专项工作委托业务费，咨询费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出93.33万元， 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数增加62.49万元，增长202.63%，增长的主要原因是2021年未支付专项工作等委托业务费，2022年支付卫片执法、土地例行督察等专项工作委托业务费，咨询费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。主要原因是由于疫情原因以视频会议为主。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年未参加业务培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.22万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位无车辆。无单价100万元(含)以上的设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费年初预算数0万元，全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数0万元，全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数0万元,全年预算数0万元，支出决算为0万元, 完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0 万元，全年预算数为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，全年预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 

第四部分 预算绩效情况说明 

（一）绩效自评工作组织开展情况

根据预算绩效管理要求,我队对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,基本支出93.33万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，初步得出评价分数87.3分，综合企业绩效等级级别为“良好”。

 (二)绩效自评结果

2022年度天水市国土资源执法监察支队对资金投入、账务管理、采购管理、资产管理、人员管理等方面进行了自评，评价得分24.3分，对部门管理进行了自评，评价得分43.2分，对履职效果进行了自评，评价得分16.8分，对能力建设方面进行了自评，评价得分3分。初步得出评价分数87.3分，综合企业绩效等级级别为“良好”。

项目绩效目标完成情况：2022年度很好的开展了部门整体支出绩效评价。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。

该项目自评得分87.3分，综合企业绩效等级级别为“良好”。

 (三)部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。 

第五部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 天水市国土资源执法监察支队部门整体绩效自评表.xls

2. 天水市国土资源执法监察支队决算公开表.xlsx