目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

天水市自然资源局秦州分局贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。完成全区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。完成全区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（五）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（六）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（八）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区域内地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划、防护标准和年度防治方案并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和科普知识宣传培训等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十二）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）根据授权，对县、乡政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县、乡有关行政执法工作。

（十四）负责秦州区城村镇范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后监管等工作。

（十五）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。天水市自然资源局秦州分局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和省委、省政府、市委、市政府的部署，发挥国土空间规划的管控作用，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）、机构设置

（1）内设机构

天水市自然资源局秦州分局内设机构有办公室、调查监测股、确权登记股、用途管制股、耕地保护股、地质勘查管理股、矿业权管理股。

（2）局属事业单位

秦州区地质灾害防治中心、秦州区不动产登记事务中心、秦州区土地统征办公室、秦州区国土资源执法监察大队、秦州区乡村规划服务中心、秦州区玉泉镇中心国土资源所、秦州区皂郊镇中心国土资源所、秦州区牡丹镇中心国土资源所、秦州区汪川镇中心国土资源所、秦州区平南镇中心国土资源所、秦州区皂郊镇国土资源所、秦州区藉口镇国土资源所、秦州区关子镇国土资源所、秦州区娘娘坝镇国土资源所。

2022年底，我局实有在职人员94人，其中行政人员8人，参公16人，事业人员70人；退休人员20人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6383.19万元，上年结余结转0万元，收入较上年决算数增加4718.46万元，主要原因是地质灾害避险搬迁补助资金等中央及省级专项资金增加；2022年度支出总计6383.19万元，支出较上年增加1754.09万元，主要原因是2022年新增1770万地质灾害避险搬迁补助资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6383.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6383.19万元，占收入总计的100%；本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，与上年决算数一致，本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6383.19万元。其中：基本支出1669.53万元，占26.16%；项目支出4713.66万元，占73.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6383.19万元，与2021年相比增加4718.46万元，主要原因是地质灾害避险搬迁补助资金等中央及省级专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6383.19万元，支出较上年增加1754.09万元，增长率为37.89%，主要原因是2022年新增1770万地质灾害避险搬迁补助资金。

主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为110.94万元，支出决算为109.31万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动，主要用于落实职工养老费、退休干部经费等。

2.卫生健康支出年初预算数为52.16万元，支出决算为52.16万元，完成年初预算的100%，主要用于落实职工医疗保险等费用。

3.自然资源海洋气象等支出年初预算数为885.53万元，支出决算为3228.1万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了专项资金支出。

4.住房保障支出年初预算数为70.75万元，支出决算为70.75万元，完成年初预算的100%，主要用于职工住房公积金支出。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为2922.88万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央、省级专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1669.53万元。其中：人员经费1532.42万元，较上年决算数增加377.16万元，增长32.65%，主要原因是人员增资及增加两笔抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、离退休费、抚恤金、生活补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费137.11万元，较上年决算数增加41.13万元，增长42.85%，主要原因是2022年增加了非税收入安排下的公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出137.11万元,机关运行经费较上年决算数增加了41.13万元,增长了42.85%,主要原因违法用地查处、不动产登记等业务工作量增加。 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.62万元,减少100%。主要原因是受疫情影响未在外举行会议。本年度培训费支出0.1万元,较上年决算数减少1.26万元,减少92.65%，主要原因是受疫情影响减少在外培训。

八、政府采购支出情况

2022年度我单位政府采购预算2160.16万元，实际采购1504.27万元，其中服务类项目采购1500万元，固定资产采购4.27万元。

九、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。本单位无价值50万元和100万元以上专用设备。

2022年末固定资产原值为641.12万元，净值为240.19万元；2021年末固定资产原值为694.24万元，固定资产净值327.89为元。固定资产原值与2021年相比减少53.12万元主要原因是对以前年度已经报废的车辆进行了账务处理。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度我单位政府性基金支出决算数为0万元，与上年决算数一致，2022年我单位无政府性基金支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，与2021年决算数一致。

1.因公出国（境）经费支出情况

2022年我单位无因公出国（境）费用。因公出国（境）团组数为0次，人数为0人，较上年无变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2022年我单位未购置公务用车，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2022年我单位公务用车运行维护费2万元，与上年数据一致。

3.公务接待费用支出情况

2022年我单位无公务接待费用，较上年减少0万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

第四部分 预算绩效情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算整体支出开展绩效自评,共涉及资金6383.19万元，占一般公共预算支出总额的 100%。从评价情况来看，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，评价结果为优秀。

  (二)绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

绩效评价目的

通过对资金使用情况进行绩效评价，了解掌握资金预算执行情况及项目实施绩效，总结项目管理经验，完善项目资金管理，不断提高资金支出决策水平和资金使用效率。

二、绩效评价工作过程

（1）前期准备：按照《天水市财政局关于开展2021年中央对地方转移支付预算执行情况和部门整体支出以及市级预算执行项目绩效自评工作的通知》要求，成立工作专班，负责绩效自评工作。

（2）分析评价：首先，遵循准确、详尽及客观的原则收集数据，确保数据的真实性和可靠性。在绩效评价过程中对数据的收集采取三个步骤：一是数据整理，根据项目各项指标的要求对数据进行分类，从不同来源收集的资料中选取出同一绩效评价指标的数据，并对不同来源的数据进行交叉验证，最终确定用于绩效分析和评价的数据；二是数据分析，运用对比法、统计法，将报告期数据与基期数据进行对比、实际数与计划数进行对比，揭示项目根据效果的差异，运用案卷研究、数据填报、实地调研、问卷调查等多种手段来分析数据，作为绩效评价的依据；三是数据确认，通过实施查验会计核算资料、相关项目批复、资金计划文件、招投标资料、项目竣工验收及项目决赛审核资料等程序及实地勘察、抽样调查等方法确认数据的真实性和可靠性。

其次，依据《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》，结合项目实际情况，调整、修改评价指标，制定了本项目指标体系设计及评分标准，以项目绩效为导向，综合分析后对项目指标逐项进行评价、打分。

再次，根据其具体指标对照评价标准后的得分和预先设定的权重计算出得分，再将每类指标的得分和权重加总，初步得出评价分数。

（3）绩效评价原则：

在进行环保专项资金绩效评价时，遵循目的性原则、科学性原则、简易性原则和综合性原则。

目的性原则：也可以称为针对性原则，环保项目绩效评价具有明确的目的性，进行绩效评价时，首先应明确评价目的。

科学性原则：环保项目绩效评价的结论必须科学准确，这就要求评价方法、指标体系等都要科学合理。

简易性原则：环保项目绩效评价结论的科学性和准确性程度与评价方法的复杂性之间并非正相关，因此选择评价方法应简单明了、实用、易操作。

综合性原则：综合性是要求评价必须是多因素指标，不同的程度指标代表的整体特征不同，运用评价方法将多指标信息转化。

（4）评价指标体系

绩效评价指标体系包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。绩效评价指标的权重是指标在评价体系中的相对重要程度。依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预(2013]53号)，参照全国其他省市类似项目财政支出绩效评价指标体系及权重，专家的意见和本项目特点，将项目绩效评价指标划分为投入过程业务指标体系、项目过程资金管理体系、产出效果指标体系，每块指标体系均为百分制，分别赋予投入过程业务指标25%的权重、项目过程资金管理25%的权重、产出效果指标50%的权重。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（1）评分结果：依据《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》结合项目实际情况，调整、修改、制定了本项目指标体系评分标准，并对标准设置了不同的权重，其中：投入过程浓度值业务指标占整个指标体系的25%，项目过程资金管理占25%，产出效果指标占50%。每类指标总分均为100分，根据其具体指标控制值对照评价标准后的得分和设定的权重计算出得分，再将每类指指标得分与权重的乘积加总。

2.主要结论：项目立项规范，目标合理，指标明确，资金落实情况良好，管理制度健全，执行有效，采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施。财务监控有效，资金使用合规，在所有重大方面符合法律法规的规定。项目完成及时，质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响较好。

第五部分  名词解释

1．财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6．上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13．“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 天水市自然资源局秦州分局整体绩效自评表.xls

2. 天水市自然资源局秦州分局决算报表.xlsx